1樓：喵姐說心理
用友利潤表生成的財務費用、管理費用和結轉的總數不一致是因為將財務費用中的利息收入做成了在借方紅字，正確方法是：
1、確保財務費用和管理費用均已記賬；
2、進入期末｜轉賬生成｜期末損益結轉｜點選期末損益邊上的小放大鏡，開啟期間損益設定對話方塊｜選擇你需要結轉的費用科目和財務費用科目，在本年利潤科目處錄入本年利潤的科目**｜確定，完成相關損益結轉的設定；
3、再次進入期末｜轉賬生成｜期末損益結轉｜選中你要結轉的科目｜確定，生成結轉的憑證。
用友利潤表生成方法：用手錄入的話就把公式清除格式下邊，然後才能直接錄入，要自動計算的話，首先得錄入關鍵字，也就是報表的年月日先設定好，選好你要放的單元格設定3次，要除錯位置用偏移，可以在數字前加負號，單元格的公式要正確，模板裡的不全部正確，設定方法比如主營業務收入，本月數取數雙擊發生包含為記賬可以打上勾，把科目編碼對應就行，對於科目屬性一樣的，只需要複製貼上該一下科目編碼本年累計數就延用表自帶的那個公式。
2樓：硬幣小耗
將財務費用中的利息收入做成了在借方紅字，正確方法：
1、確保財務費用和管理費用均已記賬；
2、進入期末｜轉賬生成｜期末損益結轉｜點選期末損益邊上的小放大鏡，開啟期間損益設定對話方塊｜選擇你需要結轉的費用科目和財務費用科目，在本年利潤科目處錄入本年利潤的科目**｜確定，完成相關損益結轉的設定。
3、再次進入期末｜轉賬生成｜期末損益結轉｜選中你要結轉的科目｜確定，生成結轉的憑證。
3樓：乾萊資訊諮詢
用友利潤表生成的財務費用、管理費用和結轉的總數不一致是因為將財務費用中的利息收入做成了在借方紅字，正確方法是：
1、確保財務費用和管理費用均已記賬；
2、進入期末｜轉賬生成｜期末損益結轉｜點選期末損益邊上的小放大鏡，開啟期間損益設定對話方塊｜選擇你需要結轉的費用科目和財務費用科目，在本年利潤科目處錄入本年利潤的科目**｜確定，完成相關損益結轉的設定；
3、再次進入期末｜轉賬生成｜期末損益結轉｜選中弊轎擾你要結轉的科目｜確定，生成結轉的憑證。
用友利潤表生成方法：用手錄入的話就把公式清除格式下邊帆坦，然後才能直接錄入，要自動計算的話，首先得錄入關鍵字，也就是報表租旦的年月日先設定好，選好你要放的單元格設定3次，要除錯位置用偏移，可以在數字前加負號，單元格的公式要正確，模板裡的不全部正確，設定方法比如主營業務收入，本月數取數雙擊發生包含為記賬可以打上勾，把科目編碼對應就行，對於科目屬性一樣的，只需要複製貼上該一下科目編碼本年累計數就延用表自帶的那個公式。
用友中期間損益結轉生成中的本年利潤錯了要怎麼改？
4樓：
摘要。親您好，應該是損益科目發生額不對，一般結轉本年利潤是模板生成。一般都需要將當年的利潤結轉到利潤分配科目，這樣做其實是體現了本年利潤的分配情況，例如計提盈餘公積，等等方面，這樣做的結果也使得以後期本年利潤科目的餘額是當年實現的利潤。
親親，您好呀！非常高興由我來為您解答穗粗這個問題。打字和整理資料可能需要幾答拿分鐘的時清族搭間，請您耐心等待哦……
親您好，應該是辯遲損益科目發生額殲鄭不對，一般結轉本年利潤是模板生成。一般都需要將當年的利潤結轉到利潤分配科目，這樣做其實是體現了本年利潤的分配情況，例如計提盈餘公積，等等方面，這樣做的結果也使得以後期攜改李本年利潤科目的餘額是當年實現的利潤。以上是我整理的一些內容，您可以參考一下哦。
怎麼操作呢。
親您好，沒有結賬可以先作廢憑證，然後整理以後重新結轉。
用友通 管理費用新增的科目怎麼最後沒有轉到本年利潤
5樓：
摘要。親，您好，很高興為您解答：用友通 管理費用新增的科目怎麼最後沒有轉到本年利潤答 要轉入，沒結轉是有誤的記賬就是把乙個企事業單位或者個人家庭發生的所有經濟業務運用一定的記賬方法在賬簿上記錄；是指根據稽核無誤的原始憑證及記賬憑證，按照國家統一會計制度規定的會計科目，運用複式記賬法對經濟業務序時地、分類地登記到賬簿中去。
記賬流程1、根據日常發生的業務填制記憑證。記賬憑證下要附正式發票。2、根據記賬憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬、各明細分類賬。
3、月末，根據全月記賬憑證彙總，填制科目彙總表，據科目彙總表登記總賬。(如果業務量很大，記賬憑證很多，也可以按旬彙總，登記總賬)。4、結賬。
根據總賬各賬戶餘額及發生額填報財務報表。
用友通 管理費用新增的科目怎麼最後沒有轉到本年利潤。
親，您好，很高興為您解答：用友通 管理費用新增的科目怎麼最後沒有轉到本年利潤答 要轉入，沒結轉是有誤的記賬就是把乙個企事業單位或者個人家庭發生的所有經濟業務運用一定的記賬方法在賬簿上記錄；是指根據稽核無誤的原始憑證及記賬憑證，按照國家統一會計制度規定的會計科目，運用複式記賬法對經濟業務序時地、分類地登記到賬簿中去。記返旅賬流程1、根據日常發生的業務填制記憑證。
記賬憑證下要漏扒凳附正式發票。2、根據記賬憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬、各明細分類賬。3、月末，根據全月記賬憑證彙總，此陵填制科目彙總表，據科目彙總表登記總賬。
如果業務量很大，記賬憑證很多，也可以按旬彙總，登記總賬)。4、結賬。根據總賬各賬戶餘額及發生額填報財務報表。
怎麼設定？親 操作方法：用友主介面->自動轉賬->點取"期間損益結轉"->單擊"期間損益結轉"選項後面的顯微鏡開啟設定視窗->找到你新增的"管理費用-殘疾人保障金"科目->雙擊後面氏指的"本年利潤科目"單元格->手工輸入你的本年利潤科目->確定，退出設定這時行高你再進行月末結轉，新增科目是不是已經參與結轉了？
解釋：按用友總賬軟體的設定檔核尺，本年利潤科目為空的損益科目將不參與期間損益的自動結轉。
用友月末期間損益結轉，收入、費用及生產成本怎麼分開結轉
6樓：歲月靜守
開啟月末轉賬，點中期間損益結轉，如下圖所示：
然後再點選箭頭所示全部邊上的下拉選單，將出現收入和支出介面（收入和支出可分別結轉）選中收入或支出後，在點選全選，最後點選確定即可。假如想分開結轉，可選中你要結轉的科目進行性結轉。
祝好~~
7樓：網友
生產成本結轉需要手工結轉的，或者設定自定義結轉。期間損益結轉是結轉損益類科目的，包括主營業務收入、主營業務成本、三大期間費用。
8樓：網友
進入轉賬生成介面-期間損益結轉-上方型別後面可以選擇收入或支出就可以~~
用友u8系統，9月份利潤表中管理費用專案的本年累計數計算不對，不等於本月數加上個月的本年累計數，有差額
9樓：網友
這個問題有兩種辦法： 1, 利潤表比如12個月，就一共12張表頁，計算的時候，要一頁一頁按順序，依次算下來，中途如果算到3月份，其中4月份那頁沒算，然後接著算5月份的，肯定會發生你所說的那種情況。 2.
就是你把這個公式？c15+select(?d15,年@=年 and 月@=月+1),改成lfs就行了！
舉個例子，比如財務費用公式，本月數：fs(5503,,,借，月),本年累計數改成：lfs(5503,,,借，月)就可以了，如果用這個公式，在使用當中不會出現你提的情況，也避免了中途漏空沒算，接著算下月出現本月本和本年累計數一樣的情況。
本人推薦第2種！謝謝。
10樓：網友
我覺得應該有以下可能：
一是你的科目有變化沒有在報表設定中引用，二是檢查你上月累計數是否等於你按規則計算的累計數，尤其是發生額較少，而且容易在處理時對方向有要求的（比如利息收入或是衝減費用時是否從借方紅字衝減）。
如果全都沒問題的話，那就是你的報表設計出了問題。
11樓：網友
你檢視下前幾個月的報表 看看本年累計數正確不如果前幾個正確的話 看看是不是。
1、總賬科目有變動而利潤表取數不到。
2、科目記賬方向有誤導致利潤表取數不到。
因為看不到具體的** 所以沒辦法判定 只能給你兩個方向。
用友u8怎樣期末將主營業務收入等收入賬戶結轉本年利潤？
12樓：會計學堂
1、如果是手工記賬。
1）退回主營業務收入。
借：銀行存款等（紅字）
貸：主營業務收入（紅字）
2）結轉到利潤中。
借：主營業務收入（紅字）
貸：本年利潤（紅字）
或：（1）退回主營業務收入。
借：主營業務收入。
貸：銀行存款等。
2）結轉到利潤中。
借：本年利潤。
貸：主營業務收入。
2、如果是會計軟體作帳，必須是：
1）退回主營業務收入。
借：銀行存款等（紅字）
貸：主營業務收入（紅字）
2）結轉到利潤中。
借：主營業務收入（紅字）
貸：本年利潤（紅字）
利潤表 年報中的本期數什麼填，年報中的利潤表中的本期數和本年累計數怎麼填列？
月醉清風的家 本期數，如果是季度報表就是就是本季度數，如果是月度報表就是本月數。利潤表是反映企業在一定會計期間經營成果的報表。由於它反映的是某一期間的情況，所以，又被稱為動態報表。有時，利潤表也稱為損益表 收益表 利潤表一般有表首 正表兩部分。其中表首說明報表名稱編制單位 編制日期 報表編號 貨幣名...
用友軟體的利潤表中投資收益項只取貸方發生數，怎辦
1 你在日常操作做的兩筆分錄不用改動 1 借 投資收益1000 貸 銀行存款1000 2 借 應收股利 2000 貸 投資收益 2000 2 關鍵是你在期末結轉投資收益時的分錄如何做及報表取數公式的設定問題 1 期末結轉投資收益時的分錄 摘要 結轉期間投資收益 科目名稱 本年利潤 貸方金額 1000...
用友t3財務費用二級科目在期間損益結轉時沒有生成
笨菜鳥 我理解 原因是 在期間損益結轉前，其他科目都設定了對方科目 本年利潤 後增加的手續費沒有設定對方科目 本年利潤 建議在結轉模板中設定手續費的對方科目 本年利潤 請參考 1 憑證未記賬或未勾選未記賬 2 轉賬定義未設定對應科目。 woshi趙士 重新編制自動轉賬憑證增加手續費與服務費 建議重新...