1樓：
不知道你是什麼版本，890以前的版本，跨年的時候需要進行年度結轉，上年帳做好後，建立下一年的帳，然後進行結轉資料。看你的問題，應該是已經建立了下一年的帳，但是還沒有做年度結轉。沒結轉前可以做憑證的，上年帳做好後，再做結轉即可
2樓：
首先問下，你們是什麼版本的。若是10.0以後的版本，因為不存在年度結轉的問題，所以只要你做了2023年度的開賬，那麼就可以直接錄入2023年的憑證，若是10.
0以前的版本，應該也很簡單，你建了新年度帳即使結轉了，上年的總賬仍然可以取消結賬。
現在是，若你是10.0以前的版本，你只需看你2023年度期初是否有數就知道結轉過沒，若沒結轉過，期初數肯定是0，反之則結轉過。若這時你看2023年的總賬還沒結賬，那麼你可以直接結賬，然後比對下上年期末數和本年期初數，然後調整本年期初數跟上年一樣即可。
若是10.0以後版本，不存在年度結轉的問題，所以你只要開賬了，就可以錄入2013憑證，那麼也可以照樣做2012總賬結賬即可
用友erp-u8在對賬前怎樣取消記賬 30
3樓：高坑
2總賬--憑證--恢復記賬前狀態--恢復月初
如果你說的對賬不是結賬就按上操作。如果是已經結賬了。就要先取消結賬 （總賬--期末結賬--選擇已經結賬的月份--（ctrl+shift+f6）當月份後面沒√了就是取消了結賬）
4樓：匿名使用者
已經記賬沒有結賬的話ctrl+h恢復記賬前狀態
5樓：
和其他一樣的，你要有這個許可權哦
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