1樓：霸燈
藍字金額減去紅字金額後的餘額即為實際銷售額
增值稅專用發票稅控機裡的銷售清單如何匯出來
2樓：小周愛嘮叨
增值稅專用發票稅控機裡的銷售清單匯出步驟如下：1、開啟稅務軟體登入2、選擇發票管理選單-資料稽查，或者直接點選左邊的資料稽查3、選擇發票型別和列印的發票的起始和終止日期，然後點選查詢4、現在點選列印報表皆可
3樓：宇取的文化沙漠
1、首先，新建並開啟乙個excel**，如圖所示，輸入銷售清單的標題和正文。並把標題「商品銷售明細清單」字型設為宋體，字型大小20，所在單元格合併居中。正文的文字居中，把列寬拉到合適位置。
2、然後，選中日期所在的a列，並右鍵單擊選中的a列，在彈出的選單中點選設定單元格格式。在單元格格式的小視窗中，選擇數字裡的日期，並在右側選擇合適日期，再點選小視窗底部的確定按鈕。
3、接著，在折扣價下面的單元格中輸入公式「=單價*折扣」，再下拉折扣下的單元格，使公式填充折扣下的其他單元格。
4、之後，在金額下面的單元格中輸入公式「=數量*折扣價」，再下拉金額下的單元格，使公式填充金額下的其他單元格。
5、最後，同時選中折扣價和金額所在列，右鍵單擊，點選設定單元格格式，在單元格格式的小視窗中把數字裡的貨幣選擇成合適的貨幣形式，再點選確定按鈕即可。
4樓：很多很多
我們需要準備的材料分別是：電腦、明碩防偽稅控介面系統、百望(百旺)稅控系統、excel**。
1、將所有的銷貨清單全部按照指定格式要求在乙個excel**裡面整理好，注意銷貨單號用來區分每張銷售訂單的清單明細。
2、啟動明碩防偽稅控介面系統，選擇對應**設定好介面與excel**之間的對應關係，點選確認，excel**的所有資料可以快速匯入。
3、excel**資料已成功全部匯入到了明碩防偽稅控介面系統中，這個時候檢查資料是不是全部為黑色字型，如果有紅色字型說明不符合要求，根據提示做對應的調整即可。
4、所有的資料調整好之後可以直接點選生成票據，這個時候會轉為小視窗顯示在電腦右上角。
5、選擇相應的訂單資料點選傳送，這個時候所有的訂單就可以批量快速生成票據。
5樓：沫沫容
方法如下:
進放開票系統---抄稅處理---發票查詢---選擇要列印的發票型別.
還有乙個方法就是先把開票系統的資料匯入電子申報系統，然後再從電子申報系統中匯出電子版的清單，匯出來之後記住要刪掉申報系統的銷項稅，以免影響申報。
增值稅專用發票是由國家稅務總局監製設計印製的，只限於增值稅一般納稅人領購使用的，既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明；是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發票。實行增值稅專用發票是增值稅改革中很關鍵的一步，它與普通發票不同，不僅具有商事憑證的作用，由於實行憑發票註明稅款扣稅，購貨方要向銷貨方支付增值稅，它具有完稅憑證的作用。
6樓：匿名使用者
開啟已開發票，找到相應的發票，開啟，點清單，匯出excel格式即可
7樓：匿名使用者
不知道和我們這邊的系統是不是一樣。我們這邊是在防偽開票系統中的發票資料裡面
增值稅專用發票的稅額和金額是怎麼算出來的?
8樓：之何勿思
增值稅專用發票根據含稅金額計算。
稅額=含稅金額/1.17*0.17
金額（不含稅）=含稅金額/1.17
拓展資料：1、增值稅專用發票的金額是指：按商品不含稅單價*銷售數量；
2、增值稅專用發票的稅額是指：按商品不含稅銷售額*稅率；
3、含稅與不含稅**的轉換：
銷售方為一般納稅人：不含稅價=發票總額/1.17；稅額=不含稅價*17%；
銷售方為小規模納稅人：不含稅價=發票總額/1.03；稅額=不含稅價*3%；
4、增值稅是以商品（含應稅勞務）在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而徵收的一種流轉稅。從計稅原理上說，增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額徵收的乙個稅種。
9樓：王 鵬
計算方法：
不含稅**是11100/1.17=9487.182
銷項稅是：8487.18*0.17=1612.823
需要交納的增稅是：銷項稅-進項稅
思路：1、一般納稅人增值稅應納稅額計算
1)、納稅人取得非防偽稅控系統開具的增值稅專用發票進項稅額抵扣時限為：工業生產企業購進貨物(包括外購貨物所支付的運輸費用)，必須在購進的貨物已經驗收入庫後;商業企業購進貨物(包括外購貨物所支付的運輸費用)，必須在購進的貨物付款後;一般納稅人購進應稅勞務，必須在勞務費用支付後。
2)、納稅人取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票進項稅額抵扣的規定：
增值稅一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票，必須自該專用發票開具之日起90日內到稅務機關認證;增值稅一般納稅人認證通過的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票，應在認證通過的當月按照增值稅有關規定核算當期進項稅額並申報抵扣;增值稅一般納稅人取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票，其專用發票所列明的購進貨物或應稅勞務的進項稅額抵扣時限，不再執行《國家稅務總局關於加強增值稅徵收管理工作的通知》(國稅發[1995]015號)中第二條有關進項稅額申報抵扣時限的規定;增值稅一般納稅人申請抵扣2023年3月1日前防偽稅控系統開具的增值稅專用發票，應於2023年9月1日前按照本通知的規定報主管稅務機關認證;增值稅一般納稅人違反本通知第一條、第二條和第四條規定抵扣進項稅額的，稅務機關按照《中華人民共和國稅收徵收管理法》的有關規定予以處罰。
一般納稅人銷售貨物或者提**稅勞務，應納稅額為當期銷項稅額抵扣當期進項稅額後的餘額。應納稅額計算公式：
應納稅額=當期銷項稅額—當期進項稅額。
因當期銷項稅額小於當期進項稅額不足抵扣時，其不足部分可以結轉下期繼續抵扣。
2、採用簡易辦法計算增值稅應納稅額的公式
小規模納稅人銷售貨物或者應稅勞務，實行簡易辦法按照銷售額和規定的徵收率計算應納稅額，不得抵扣進項稅額。應納稅額計算公式：
應納稅額=銷售額×徵收率。
3、進口貨物計算增值稅應納稅額公式
納稅人進口貨物，按照組成計稅**和增值稅暫行條例規定的稅率計算應納稅額，不得抵扣任何稅額。組成計稅**和應納稅額計算公式：
組成計稅**=關稅完稅**+關稅+消費稅。
1)、應納稅額=組成計稅**×稅率。
2)、6%簡易徵收辦法。
3)、4%簡易徵收辦法。
4)、 3%小規模。
10樓：黃豔紅律師
回答4.增值稅是以商品（含應稅勞務）在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而徵收的一種流轉稅。從計稅原理上說，增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額徵收的乙個稅種。
計算公式
1、一般納稅人銷售貨物或者提**稅勞務，應納稅額為當期銷項稅額抵扣當期進項稅額後的餘額。應納稅額計算公式：
應納稅額=當期銷項稅額—當期進項稅額。
因當期銷項稅額小於當期進項稅額不足抵扣時，其不足部分可以結轉下期繼續抵扣。
2、採用簡易辦法計算增值稅應納稅額的公式
小規模納稅人銷售貨物或者應稅勞務，實行簡易辦法按照銷售額和規定的徵收率計算應納稅額，不得抵扣進項稅額。應納稅額計算公式：
應納稅額=銷售額×徵收率。
3、進口貨物計算增值稅應納稅額公式
納稅人進口貨物，按照組成計稅**和增值稅暫行條例規定的稅率計算應納稅額，不得抵扣任何稅額。組成計稅**和應納稅額計算公式：
組成計稅**=關稅完稅**+關稅+消費稅。
（1）應納稅額=組成計稅**×稅率。
（2）6%簡易徵收辦法。
（3）4%簡易徵收辦法。
（4）3%小規模。
更多14條
11樓：影視弟弟
這個是按照不同類別的稅率計算出來得
12樓：cassiel飛翔
開票系統裡有含稅及不含稅兩重選擇．不過你自己總得有個數做依據，比如1．你有不含稅總金額
則含稅總額＝不含稅總金額＊＜1＋稅率＞
稅額＝不含稅總金額＊稅率
2，你有含稅總金額
稅額＝含稅總金額／＜1＋稅率＞＊稅率
13樓：管文琪
1、含稅總額的話
營業收入=總額/(1+17%)
稅額=營業收入*17%
2、不含稅的話
直接用營業收入*17%就行了
14樓：我是白蘭花
1.增值稅專用發票的金額是指：按商品不含稅單價*銷售數量；
2.增值稅專用發票的稅額是指：按商品不含稅銷售額*稅率；
3. 含稅與不含稅**的轉換：
1）銷售方為一般納稅人：不含稅價=發票總額/1.17；稅額=不含稅價*17%；
2）銷售方為小規模納稅人：不含稅價=發票總額/1.03；稅額=不含稅價*3%；
4.增值稅是以商品（含應稅勞務）在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而徵收的一種流轉稅。從計稅原理上說，增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額徵收的乙個稅種。
增值稅防偽稅控系統中的發票修復操作在**
15樓：
防偽開票系統包括四大功能模組：
1、系統設定。
2、發票管理。
3、報稅處理。
4、系統維護。
初 次 使 用 流 程，進入系統 系統設定初始化起初始化終。
日常使用流程：
登入----發票管理----抄稅處理。
一、系統設定：
1、引數設定：根據要求錄入本企業的各種基本資訊。
2、客戶編碼：主要編輯本企業的客戶資訊。
3、商品編碼：主要編輯本企業的商品。
擴充套件資料：
開票系統的主要功能：
1、開具帶有防偽電子密碼的增值稅專用發票（包括紅字發票）。
2、企業增值稅進項稅額和銷項稅額情況的自動抄報。
3、各種含稅價與不含稅價的自動換算，不必使用計算器。
4、方便靈活的客戶資訊庫和商品庫操作，最大限度減輕開票人員填寫發票的麻煩，縮短開票時間。
5、各種發票庫和資料庫的統計查詢。
6、各種報表的統計、列印。
7、自動形成存根聯報表和抵扣聯報表及軟盤資料檔案。
二、開票的適用範圍：
1、凡一次開票其銷售額達到百萬元以上的增值稅一般納稅人，均納入防偽稅控系統，開具電腦版發票；
2、自2023年1月1日起，手寫十萬元版增值稅專用發票停止使用，凡一次開票其銷售額達到十萬元以上的增值稅一般納稅人，以及被認定為增值稅一般納稅人的國有糧食購銷企業的糧食銷售業務，均納入防偽稅控系統，開具電腦版發票。
3、根據以上規定，在增值稅一般納稅人中，凡一次開票銷售額達到十萬元上的企業，均應納入增值稅防偽稅控系統，一次開票銷售額達不到十萬元以上的增值稅一般納稅人經主管稅務機關審批同意，也可納入增值稅防偽稅控系統。
增值稅的問題按銷售收入，增值稅的問題按銷售收入17 ？？
增值稅發票稅率有17 11 6 3 0 納稅人兼營不同稅率的專案，應當分別核算不同稅率專案的銷售額 未分別核算銷售額的，從高適用稅率。增值稅專用發票只適用於一般納稅人。1 17 的稅率 銷售或進出口貨物，提供加工，修理服務適用 2 13 的稅率 糧食，圖書，飼料，農產品，資源等 其他適用規定 3 1...
增值稅的不含稅銷售額如何計算，增值稅的不含稅銷售額如何計算
回憶是最會哄人 增值稅的不含稅銷售額的計算方法只有 不含稅銷售額 含稅銷售額 1 稅率 增值稅屬於價外稅，計算增值稅時，要將含稅銷售額換算成不含稅銷售額。增值稅是以商品 含應稅勞務 在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而徵收的一種流轉稅。從計稅原理上說，增值稅是對商品生產 流通 勞務服務中多個環節的...
增值稅一般納稅人，購買防偽稅控裝置的增票沒有認證分錄咋做？下月認證後分錄又該咋做
借 固定資產8000 應交稅金 應交增值稅 進項 1360 貸 銀行存款8000 1360 不管你什麼時候認證與抵扣，或本月未認證，會計分錄該咋做？待下月認證後分錄又該咋做？都是這樣處理。本月做借 固定資產 8000 借 預付賬款 未抵扣進項稅 1360 貸 銀行存款 9360 下個月認證後 借 應...