1樓：匿名使用者
那你自己開收據，讓對方簽字也可以呀。
2樓：匿名使用者
一般正規的企業資金流轉向都是需要單據的！這樣主要是對內用於財務登帳和稅收管理，也是預防財管人員進行經濟犯罪的主要手段，對外預防經濟糾紛的防範措施！
如果對方沒有開出收據，除非有雙方的法律形式的特殊條例存在（例如公證、合同，或者定期雙方貨、款交轉協議等等），不然自己開出收據是違反經濟法的！
如果雙方公司是長期處於這種不登記雙方款項貨項流動的，那麼應準備一本事物賬本！即雙方產生貨、款交流時，不登入單據，但是要有雙方的主管或財政人員進行簽名或蓋章的私記本！此本只能作為交流登記，無法列入雙方雙項流動的正式文字或合同項！
現用現金支付貨款，對方不拒開收據.沒有收據怎樣衝
3樓：匿名使用者
現金支付貨款必須要求對方開具收款收據或者發票作為支付貨款的證據，如果對方拒開收據或發票，可以協商用銀行轉賬、網銀轉賬或者手機銀行轉賬等方式付款，這樣手裡也有付款的憑據，不然後續出現問題很難說清，關於現金支付必須要對方收款憑據是怎麼都不能妥協的
出納支付現金和收到現金都要寫收據嗎？
4樓：匿名使用者
出納支付現金，要寫付款憑證。
支出現金的，對方即使給發票，也要再寫現金支付憑證的
出納收到現金，才寫收據。
拓展資料
內部收據是單位內部的自制憑據，用於單位內部發生的業務，如材料內部調撥、收取員工押金、退還多餘出差借款等等。這時的內部自制收據是合法的憑據，可以作為成本費用入賬。
單位之間發生業務往來，收款方在收款以後不需要納稅的，收款方就可以開具稅務部門監製的收據。
行政事業單位發生的行政事業性收費，可以使用財政部門監製的收據。
單位與部隊之間發生業務往來，按照規定不需要納稅的，可以使用部隊監製的收據，這種收據也是合法的憑據，可以入賬。
除上述幾種收據外，單位或個人在收付款時使用的其他自制收據，就是日常所說的"白條"，是不能作為憑證入賬的。
5樓：95郭逗比
要寫的，拿來做自制原始憑證，附在記賬憑證後面。記得加蓋財務專用章就行了。
會計分錄：
借：現金——備用金
貸：其他應付款
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂“出”即支出、付出；而“納”即收入。具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**進進出出的一項工作。
從廣義上講，出納既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員（收銀員）；狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。出納的最基本職能是收付職能，企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價**以及金融業務往來的辦理。
6樓：匿名使用者
收到現金需要給對方寫收據，支出現金的話對方應該給發票，沒開發票前對方應該給你收據，這樣你的帳才能收支平衡啊
7樓：麒麒李
支付現金時是有憑據的，所以不用寫收據。收到現金時是要開收據的。
8樓：匿名使用者
正常情況下收到現金寫收據,支付現金由對方開收據
現金支付應付賬款要附什麼單據
9樓：匿名使用者
支付現金，必須取得對方的現金收據，以對方的現金收據作為付款憑證入賬。
如果付了現金，對方沒給收據，回頭說你方沒付錢，這也是一件很討厭的事情哦！所以，一定要取得對方的現金收據，收據上要蓋對方單位的財務章。
現金收據與發票是兩回事。和對方說明即可。
如果還不同意，就申請退款，你方再從銀行打錢過去。
10樓：匿名使用者
首先對方應當開具現金收據，因為發票只能證明業務的真實性，而現金收據則證明貨款已經支付。沒有收據，稅務局可能會認定虛開發票。
對方實在不開，也有一個辦法，就是填寫現金收據的紅字，由對方收款人簽字，並加蓋公章。但這個最好也和稅務局溝通好。
11樓：馬梓開博士
要附上表明應付賬款清償的憑據。
支付現金,對方給發票,未給收據如何體現出我已付款 15
12樓：走向未來
支付現金,對方給發票,未給收據，發票就是證明給現金的憑據。發票上是不需要蓋現金收訖章的，只要蓋發票專用章就可以了。
發票，就是依據，是最正規的收款憑證。一般付現金，就應該直接開發票的，這時就不用使用收據了。
只有在支付現金，對方不能馬上開發票時，才會寫收據，等對方方便時，拿收據換取發票，如果對方只給收據，不給換髮票，那對方的銷售行為就是偷稅了。
13樓：匿名使用者
對的，發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供勞務或接受勞務、服務以及從事其他經營活動，所提供給對方的收付款的書面證明，是財務收支的法定憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。 如果是費用，借：管理（營業）費用 貸：現金
14樓：匿名使用者
開收據與開發票是分不同的情況，如果你支付給他的是費用或貨款，對方則開發票即可，最後上面寫上“現金收訖”，但如果是對方代你墊付的費用，則費用發票歸對方所有，同時對方應開具收據給你，並且將費用發票影印件一同給你。同樣收據上也最好註明“現金收訖”。
15樓：失去愛的幹蜥蜴
對方是對的，發票比收據還要有法律效力，給了你發票再給你開收據那成了他收你兩份錢了，所以用發票做賬就可以了
公司用現金支付2萬元購買了一臺小裝置，對方一開正式發票，還有必要讓他開張收據麼？
16樓：匿名使用者
收據就沒有必要了，你都拿到了正規的發票，要收據來幹嘛啊，你可以填張“費用報銷單”把發票貼在報銷單後面，給老闆大人簽名畫押，這樣會計就能入賬了~
國家規定是國家規定，實際上出納支付的時候沒這麼死板，但基本上兩萬塊都會選擇轉賬的，或者開張支票的~
貨款現金已支付未收到收據發票已開應怎麼入賬
17樓：匿名使用者
借：應付賬款（或 預付賬款）
貸：銀行存款（或 庫存現金）
購買固定資產或者開辦用的材料，對方已開發票，現金支付那一部分，外賬是不是必須要有收據入賬？
18樓：hd一川
收據不是合法入賬憑證，稅務機關稽查到了必然要處罰。
即使是記內部賬，也要有個附件，至少是自制或自己寫個文字東西，老闆簽字才能記入內部賬。
19樓：金劍走偏鋒
購買固定資產或者開辦用的材料，對方已開發票，現金支付那一部分，如果金額不大，可以直接記入現金，不用收據，如果金額比較大，最好是要有收據入賬
20樓：羊羊99羊羊
不用收據就可以，憑發票做記賬憑證就可以。
借固定資產－某某裝置，
借長期待攤費用-開辦費用
貸銀行存款（庫存現金）。
21樓：財經奧迪特
不一定非要收據，只要現金真實付出了就行，有發票有貨物就可以做賬
用現金支付貨款會計分錄怎麼做，用現金支付貨款會計分錄怎麼做
金果 如果此筆款項以前已經入賬，應該是這樣的 借 應付賬款 等科目 xx單位 貸 現金 銀行存款 現金支票 憑證後要附收款人 經辦人 xx單位 寫的收條，是單位的，最好蓋上公章或財務章。為了總括地反映和監督企業應付賬款的發生及償還情況，應設定 應付賬款 科目。該科目的貸方登記企業購買材料 物資及接受...
用現金支票支付貨款分錄怎麼做
墨汁諾 用現金支票支付貨款如果是付給對方支票，就與轉賬支票一樣的。借 應付賬款 等科目 貸 銀行存款 如果支付以前欠的貨款 借 應付賬款 貸 銀行存款 如果是支付預付的貨款 借 預付賬款 貸 銀行存款 如果支付購進貨款 借 庫存商品 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 銀行存款 應付賬款的主要賬務處...
用現金支付應付帳款的原始憑證，發票用作應付賬款的原始憑證,之後付款用什麼做原始憑證
不可以的，實際你也沒付給人家錢吧。這樣的通常會要求有對方單位的收款收據 收款委託書 收款人身份證影印件等，都要加蓋收款方單位的財務章或公章。如果是真實事實，也可以要求對方傳真啊。 不可以，這樣的收據必須要有對方單位的財務章，其次收款人的身份證影印件 誠然 自己寫的收據，沒有對方的章。其實就是張白條。...