1樓：網友
企業由於採購材料或其他物資，應付給**商款項，在付款時所填制的單據。付款單用來記錄企業所支付的款項。款項型別包括應付款、預付款、其他費用等。
其中預付款、應付款型別的付款單將與發票、應付單進行核銷勾對。
付款單錄入。
1）企業支付**商款項後，可在web財務中錄當前會計月的付款單，但需要先啟用總部應付款系統，並選擇詳細核算。
2）點選〖增加〗按鈕，新增一付款單。您可按照【欄目說明】的介紹錄入各欄目，錄入各欄目。 3）付款單分藍字付款單和紅字付款單，藍字付款單金額》0，紅字付款單金額<0，付款單金額不允許=0。
4）新增單據時，若輸入了**商，則與**商相關的內容由系統帶出，如**商的銀行名稱、銀行等資訊。
付款單錄入。
1）企業支付**商款項後，可在web財務中錄當前會計月的付款單，但需要先啟用總部應付款系統，並選擇詳細核算。
2）點選〖增加〗按鈕，新增一付款單。您可按照【欄目說明】的介紹錄入各欄目，錄入各欄目。 3）付款單分藍字付款單和紅字付款單，藍字付款單金額》0，紅字付款單金額<0，付款單金額不允許=0。
4）新增單據時，若輸入了**商，則與**商相關的內容由系統帶出，如**商的銀行名稱、銀行等資訊。
2樓：_想飛_知道
付款單 只有應付管理這個模組有 ，如果是現付的採購 可以在採購發票上面點現付，系統會自動生成一張付款單。
3樓：網友
在應付賬款裡面吧。
用友u8採購發票生成應付憑證的步驟？
4樓：股城網客服
1、登入用友u8
系統後，點選業務導航，選擇「財務會計」。
2、點選「財務會計」下的「應付款管理槐掘」。
3、選擇「應付款管理」選單下的「憑證處理」，點選「生成憑證」。
4、彈出下圖所示對話方塊，選擇「收付款單」，點選」確定「<>
5、彈出」收付款單列表「，在鉛拆核」選擇標誌「那裡雙擊輸入數字」1「，點選」制單「。
6、如下圖所示，彈出填制憑證對御棗話框。把摘要補充完成後，點選」儲存「，一張憑證就制完了。
用友 採購結算單有什麼用?
5樓：爽朗的可巖
購買結算時非常有用。以下是它的用處：
單位使用，認為是這種情況---儲存訂單是託管人的憑證。收到貨物後，將其作為倉庫處理。此時，輸入的儲存訂單號為實際收貨金額，單價為暫定的估計**（無論他是否知道商品）。
計算機認為這是臨**估。當物料會計輸入採購發票時，單價是準確的。
這時，必須單擊結算按鈕以指示**確認（如果當時的**為5元，現在的發票為元，而結算為，則倉儲訂單**將自動變為元） ，結算的另一含義是發票和採購儲存訂單之間的唯一對應關係。從發票中，可以檢查並知道每個發票都對應於儲存訂單。
未結算的儲存訂單意味著**商未支付發票結算。它還知道已經到達了多少文件，以後的發票沒有支付。特別強調的是，本月的庫存收貨必須在核算之前清算，否則將被暫時估計。必須完成結算。
6樓：墨汁諾
採購結算的作用，是入庫單與發票關聯。
公司的運營也是買進賣出這個。
流程。軟體也是如此，做這個單據可以知道進貨的數量以及**可以去算成本。
採購入庫單，採購發票和運費發票同時到達，三張票要同時在軟體裡做處理，需要用手工結算，另外，採購入庫單和採購發票的單位不一致的時候，也必須用手工結算。
公司材料採購手續已經完成，材料已經驗收入庫，採購入庫單會生成採購發票，入庫結算以後，庫存原材料就增加了，資產負債表裡面資產也就增加了。
用友u8採購發票生成應付憑證的步驟？
7樓：向日葵
1、登入用友u8系統後，點選業務導航，選擇「財務會計」。
2、點選「財務會計」下的「應付款管理」。
3、選擇「應付款管理」選單下的「憑證處理」，點選「生成憑證」。
4、彈出下圖所示對話方塊，選擇「收付款單」，點選」確定「5、彈出」收付款單列表「，在」選擇標誌「那裡雙擊輸入數字」1「，點選」制單「。
6、如下圖所示，彈出填制憑證對話方塊。把摘要補充完成後，點選」儲存「，一張憑證就制完了。
8樓：匿名使用者
1、稽核採購發票。
操作選單：應付款管理-》日常處理-》應付單據處理-》應付單據稽核2、生成憑證。
操作選單：操作選單：應付款管理-》日常處理-》制單處理在彈出的視窗中，選擇「發票制單」，然後點選確定，進入到「應付制單」視窗，然後選擇對應的行記錄，點選上方的「制單」按鈕就可以了。
9樓：網友
有憂吧，採購發票生成付憑證的副主任是有發票就行了。
用友u8採購發票生成應付憑證的步驟？
10樓：股城網客服
1、稽核採購發票。
操作選單：應付款管理-》日常處理-》應付單據處理-》皮明應付單據稽核。
2、生成憑證。
操作選單：操作選單：應付款管理-》日常處理-》制單處理遲蘆。
在彈出的視窗中，選擇「發票制單」，然後點選確定，進入到「應付制單」視窗，然後選擇對應的行記錄，點選上方的「制單」按鈕就可以了。
採購發票是**商開給購貨碼握帶單位，據以付款、記賬、納稅的依據。
包括採購專用發票和採購普通發票。
其中專用發票是指增值稅專用發票，是一般納稅人銷售貨物或者提**稅勞務所開具的發票，發票上記載了銷售貨物的售價、稅率以及稅額等，購貨方以增值稅專用發票上記載的購入貨物已支付的稅額作為扣稅和記賬的依據。
普通發票是指除了專用發票之外的發票或其它收購憑證。
用友u8採購發票生成應付憑證的步驟？
11樓：大叔
1、稽核採購發票。
操作選單：應付款管理-》日常處理-》應付單據處理-》應付單據稽核。
2、生成憑證。
操作選單：操作選單：應付款管理-》日常處理-》制單處理。
在彈出的視窗中，選擇「發票制單」，然後點選確定，進入到「應付制單」視窗，然後選擇對應的行記錄，點選上方的「制單」按鈕就可以了。
採購發票是**商開給購貨單位，據以付款、記賬、納稅的依據。
包括採購專用發票和採購普通發票。
其中專用發票是指增值稅專用發票，是一般納稅人銷售貨物或者提**稅勞務所開具的發票，發票上記載了銷售貨物的售價、稅率以及稅額等，購貨方以增值稅專用發票上記載的購入貨物已支付的稅額作為扣稅和記賬的依據。
普通發票是指除了專用發票之外的發票或其它收購憑證。
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