1樓：肆無的努力
出差人員如果在外地去的餐費發票，一般情況是和出差發生的其他費用一起報銷的，如果是銷售部門或者是業務員的計入銷售費用，如果是其他部門的計入管理費用。具體分錄為：
借：管理費用、銷售費用
貸：銀行存款、現金
2樓：畢加暢
不可以，只能進管理費用或營業費用中的業務招行費。看出差的人是行政的還是營銷部門的。外地餐費發票單獨貼上，不知道你的出差報銷標準怎麼規定的，如果出差到外地有餐費的，就不會再給報餐費補助了。
不知能否幫上你。
3樓：匿名使用者
出差人員如果在外地去的餐費發票,不可以計入差旅費，應該計入業務招待費。
4樓：花樣妍華
可以入差旅費，如果是出差外地，招待客戶的餐費就是業務招待費。
員工出差，自己吃的飯，餐費發票如何入賬
5樓：匿名使用者
出差餐費有發票就可以報銷，並且可以入差旅費報賬。如果金額很大而且確實是接待客戶吃飯，那就入業務招待費就好。
差旅費報銷範圍：
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的檔案規定。
差旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：
出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
6樓：匿名使用者
因為雨天天氣，我好幾天沒去光顧陽台上的盆景。今天出去一看，大吃一驚，其中一盆已經落葉滿地，生命垂危，但她的身邊，一株不知名的植物正長得茂盛，在風中得意地搖曳著。一種悲涼頃刻從心中公升起，我既自責自己的疏忽，也哀嘆盆景的脆弱。
我緊急給盆景補水，可對那外來的不知名植物，我卻下不了手**。
這是怎樣的生命呀，在盆景因失去關注而漸漸失去光彩，走向衰亡的時候，她卻抓住這一空隙，怒放生命，蓬勃生長自己。是的，如我關注到位，她或許會在不起眼的時候就被除掉了。畢竟，那是盆景的天地，她不屬的生命終究破壞了那份雕琢的美麗。
可幾天的功夫，她無畏懼水分缺乏，把住契機，把自己長得如同盆景一般高大，欣喜地張揚生命。
7樓：匿名使用者
我怕未來連病都不敢生，連夢都不捨得醒。有錢不是萬能的，沒錢卻是萬萬不能的。也許你會說「錢算什麼，都是膚淺，」甚至背地裡痛罵那些「寧願坐在寶馬裡哭，也不坐在自行車上笑」的女生虛榮。
可 是你知道嗎，你沒錢也許不可怕，你不努力不知進取才可怕。
你想像一下未來的吃穿住，再加上可能的生病意外，你難道不怕未來生病了卻都不敢去醫院怕花錢嗎，你就不怕萬一你真的需要手術光是手術費就要把你逼得無路 可走嗎？每天新聞上有多少窮苦人家的父母因為自己的孩子生病卻沒錢醫治，只能拼命賺錢或者乞討，或者嚴重的想到賣血賣腎，這都是被生活所逼被錢所逼啊。
有時候面對著蒼白的現實眼裡全是痛苦，於是寧願躲在無人的黑夜，躲在美好的夢裡，怕一覺醒來一切又回到痛苦中，你又要面對這一切苦難。這樣的生活這樣的 無助，是你想要的未來嗎？
出差人員開的住宿費專用發票怎麼記賬
8樓：公冶荃
出差人員如果在外地去的餐費發票,不可以計入差旅費，應該計入業務招待費。
企業員工出差在外發生的費用，有些吃飯或者住宿的沒有發票，報銷時沒有發票的部分，該怎麼做賬？
9樓：匿名使用者
憑發票報銷這是財務制度的規定。首先企業應該制定費用報銷管理規定，讓員工人人皆知嚴格遵守。其次，如果確實不能取得正規發票的，可以憑收據或其他可以證明支出的單據，申報部門領導和公司經理，批准後可以用其他的正規發票（抵）報銷。
沒有任何票據的不能報銷。如果你單位類似情況很多，也可以向領導提議實行出差包乾制，即；除了往返火車票費（飛機、輪船）外，每人每日補貼200元（可酌情），其他一概自理。
10樓：匿名使用者
差旅費報銷單裡不是有補助那一項麼，可以把沒發票的都放在那面。
11樓：匿名使用者
首先沒有發票肯定不能入賬！第二，沒有相對應的發票，看他們手裡有什麼別的發票：比如，交際費：
禮品，服裝，餐費……票，一樣可以入賬，如果什麼發票都沒有就讓他們去稅務買定額發票去，如果他們賢稅點高，可以把他們的費用做到工資裡，讓他們交個稅去！也可以@
員工外出辦事在外就餐發票怎麼入帳
12樓：匿名使用者
如果是先借款的.
借:管理費用-差旅費
貸:其他應收款
差額部分借或貸現金.
如果只是墊款的.而且你們還沒付款的.
借:管理費用-差旅費
貸:其他應付款
如果是對方付款.報銷時你們直接還款的.
借:管理費用-差旅費
貸:現金
13樓：605之五妹
如果是管理人員發生的外出發生的餐費，按樓上說的入賬，如果是銷售人員外出，借方科目應記入「銷售費用」。
14樓：匿名使用者
員工外出就餐，分為業務人員和管理人員
業務人員在營業費用差旅費明細科目中列支，其他人員在管理費用差旅費明細科目列支。
15樓：匿名使用者
借：管理費用-業務招待費
貸：現金
出差到外地發生的餐費，計入招待費？還是差旅費？
16樓：匿名使用者
出差人員自己就餐費用計入差旅費，如果去外地宴請客戶的費用做管理費用的招待費——理論上這樣
實務中可以試金額大小，也有可能一併計入差旅費
請問外省出差後餐費可不可回到當地入賬？
17樓：匿名使用者
差旅費，是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。 一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的檔案規定。 旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。
差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。
在省外外地出差吃飯得的餐費發票可以拿來本省當地報銷入賬處理
18樓：哈幾卡拉嘸
無論省外省內屬於稅務正式餐費發票都可以稅前抵扣。注意一點，出差吃飯餐費發票開票日期不在出差來回的機票、火車票或長途汽車票時間範圍內，或不按規定每日補貼餐費超出範圍內，經稅務審計發現不能稅前抵扣。 如果吃飯餐費沒發票，以補貼形式按實際出差的天數按規定每日補貼範圍內計入工薪表計算也可稅前抵扣。
如果吃飯以補貼形式記入「應付職工薪酬」的「福利費」由企業自主權。全年福利費不超過全年應付工資總額的14%可稅前抵扣。
19樓：
當然是可以在本省報銷的了，公司會設管理費用/銷售費用-差旅費科目，用來核算此部分報銷金額。
所謂的餐費發票的屬地管理原則是指發票只能由餐飲企業所屬的當地稅務局開具或者發行。
20樓：匿名使用者
看你公司接不接受當地發票。如果沒問題就可以了。用當地餐費發票報銷就好了
21樓：愛老虎的老虎
這個是要看你公司是否人性化啦，要是一般的公司可能就會把它歸為「差旅費」，要是人性化的公司不要說你的餐費可以報銷，就算坐計程車也能給你報啦。教你個方法，回去什麼先別說先請報銷你費用人的吃頓飯，再說報銷非事就好辦啦。
22樓：行人靠右
當然可以了，「差旅費」就是用來核算這些費用的
23樓：濟科
肯定可以的 我剛剛做完
在出差中的餐費可不可以記入差旅費
24樓：鬢髮白了
出差餐費有發票就可以報銷，並且可以入差旅費報賬。如果金額很大而且確實是接待客戶吃飯，那就入業務招待費就好。
差旅費報銷範圍：
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的檔案規定。
差旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：
出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
25樓：海豚八寶
出差中的餐費應該是可以計入差旅費的，差旅費就包括衣食住行啊，但是你自己買的東西就不算了咯，有的公司規定一天的餐費具體是多少錢，你可以拿到會計那裡去諮詢一下
26樓：馬梓開博士
本來這就是差旅費的一部分。
27樓：非常參加
不行，只能列管理費用——招待費。
28樓：卯北
可以記入差旅費，當然也要看單位的具體規定了，
一般也不會設定太低的限額，他的限額只是不允許你的花費太離譜，
只要你別亂花錢的話，就可以全額報銷。
29樓：靚雯
只能在記入業務招待費。
業務招待費列支標準是：
年銷售淨收入在1500萬元（含）以內部分，不超過該部分的千分之五；在1500萬元以上的，不超過該部分的千分之三。
年營業淨收入在500萬元（含）以下部分，不超過該部分的千分之十；在500萬元以上的，不超過該部分的千分之五。
速算公式：
銷售淨收入×0.3％＋30,000=可以列支的業務招待費。
營業淨收入×0.5％＋25,000=可以列支的業務招待費。
30樓：小黎頭
1.差旅費裡的車船、飛機票、住宿費，正常情況是可以的，但是不能理解為完全沒有限制。出差期間的餐費，原則的講，招待費是為了招待有關客戶的，自己出差是領取伙食補助。
如果出差伙食補貼是包乾的，比如一天補貼50元，就不可以用餐費發票報銷了，只可以列在業務招待費裡。
2.業務招待費的限額規定是，總收入不超過1500萬的，業務招待費不能超過總收入的千分之五。若超過1500萬的，是千分之三。
31樓：匿名使用者
對，只能列在餐費裡面，但是可以在摘要中寫清楚
業務招待費主要是應酬費居多吧~~~~
32樓：匿名使用者
當然要記入差旅費
建議出差之前在手機裝個有朋，走之前可以找找有沒有一起去的，或者到了當地看看有沒有即將到你所在城市的朋友，相互有個照應，
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