1樓：匿名使用者
用友軟體賬務處理過程
一、系統初始化（基礎設定）
1、操作方法
以操作員身份註冊登入用友u8企業門戶 設定 基礎檔案
2、基礎設定的內容
（1） 設定部門檔案
（2） 設定職員檔案
（3） 設定客戶分類
（4） 設定客戶檔案
（5） 設定**商分類
（6） 設定**商檔案
（7） 設定會計科目（明細科目、輔助核算、專案核算、 數量金額核算）
（8） 設定專案目錄
（9） 設定憑證類別
（10）設定常用摘要
（11）設定外幣
（12）總賬系統初始餘額錄入
3、特別提醒
以上系統初始化的內容需根據實際情況進行設定，並非每一項都要設定。
客戶分類一項是指對單位在日常經營過程中的客戶進行分類，其分類標準一般根據單位統計需要進行。**商分類亦是如此。在設定時必須先設定分類再設定檔案。
在會計科目設定中，若某科目選擇了輔助核算，則該科目一般無下級明細科目，相關明細項在相對應的基礎設定中進行設定。如應收賬款科目，若選擇輔助核算“客戶往來”，則該科目的相關明細應到客戶檔案中進行設定。
錄入期初餘額時：
若某科目為數量、外幣核算，在錄入期初餘額時應錄入期初數量、外幣餘額，而且必須先錄入本幣金額，再錄入數量外幣餘額。
若年初建帳，則只需錄入期初餘額；若年中建帳，則需錄入累計借方方生額、累計貸方發生額、期初餘額（年初餘額根據前三項自動計算）。
非末級科目（資料欄為黃色）餘額自動根據明細科目餘額彙總計算填入。
出現紅色餘額用負號輸入。
憑證記賬後期初餘額為只讀狀態，不能再修改。
二、日常賬務處理
1、 填制憑證
會計科目必須為末級科目；金額和摘要不能為空；紅字以“—”號表示。
2、稽核憑證
可單張稽核亦可成批稽核
稽核人與制單人不能為同一人
誰稽核的憑證只能由本人取消稽核
3、憑證記賬
4、憑證查詢
簡單查詢：在[填制憑證]中通過[首張]、[上張]、[下張]、[末張]查詢。簡單查詢方式下允許進行憑證修改、刪除等操作。
條件查詢：在[查詢憑證]中輸入查詢條件進行查詢。條件查詢方式下不能進行憑證修改、刪除操作。
5、刪除憑證
先將要刪除的憑證作廢，再進行憑證整理
6、轉賬定義
自定義轉賬
期間損益結轉定義
7、轉賬生成
8、賬簿管理
賬簿查詢
多欄賬定義
9、輔助核算查詢10、月末處理（試算平衡、對賬、結賬）
已經結賬的月份不能填制憑證
還有未記賬憑證的月份不能結賬
每月對賬正確後才能結賬
結賬前一般需進行資料備份
11、憑證修改
憑證稽核以前的修改：通過簡單查詢找到憑證直接修改。
憑證稽核後記賬前的修改：取消稽核再修改。
憑證記賬後結賬前的修改：原則上憑證記帳後不能修改與刪除，只能通過紅字沖銷法進行修改。其操作步驟為：
開啟填制憑證介面——單擊“制單”——沖銷憑證——輸入需沖銷的憑證號——確認——儲存——重新填制一張正確的憑證；也可先進行反記賬，然後取消稽核，再進行修改。
憑證結賬後不能修改。如有確實需要可進行反結帳、反記帳、取消稽核後再進行修改。
反記賬：對賬介面下按ctrl+h
反結賬：結賬介面下執行ctrl+shift+f6
2樓：掌正真
填制憑證-換人登陸稽核-記賬-轉賬生成-換人登陸稽核-再記賬-出報表和帳表-結賬。
3樓：漸漸張大的鳥
填制憑證 ----換人稽核----記賬----再換人稽核----結轉
用友t6整個會計工作的流程是什麼
4樓：匿名使用者
填制憑證——稽核——記賬——賬簿查詢——自動轉賬——對賬——結賬——生成、輸出報表
5樓：匿名使用者
可能當時你已全部記賬了，所以才會提示說，無可記賬憑證，不能記賬。如果前面是空賬可以直接月結到當月就可以了。
6樓：匿名使用者
如果想徹底的明白，可以諮詢我的團隊成員，或者追問他們會替我回答你的。希望回答能讓你滿意。
7樓：匿名使用者
點開月末結賬，直接下一步下一步 把以前的月份空結即可
用友t6具體的操作，比如結賬與反結賬，取消記賬等等的快捷鍵操作？
8樓：小丁創業
反記賬快捷bai鍵“ctrl＋h”，具體如下：
1、第du一步zhi
，進入軟體，依次單擊“總賬”dao-->“期末版”-->“對賬”選項，見下圖，轉權到下面的步驟。
2、第二步，執行完上面的操作之後，將顯示以下介面，見下圖，轉到下面的步驟。
3、第三步，執行完上面的操作之後，按快捷鍵“ctrl＋h”，將彈出“恢復記賬前狀態功能已被啟用”提示框，單擊“確定”按鈕，見下圖，轉到下面的步驟。
4、第四步，執行完上面的操作之後，依次單擊“總賬”-->“憑證”-->“恢復記賬前狀態”選項，見下圖，轉到下面的步驟。
5、第五步，執行完上面的操作之後，選擇“最近一次記賬前狀態”選項，然後單擊“確定”按鈕，見下圖，轉到下面的步驟。
6、第六步，執行完上面的操作之後，將顯示密碼框，輸入密碼並單擊“確認”按鈕即可完成操作，見下圖。這樣，就解決了這個問題了。
用友t6中，存貨核算的採購入庫單（暫估記賬）和應付管理的採購入庫發票制單的關係與流程
9樓：
存貨核算模組下，有結算成本處理，會生成紅藍回沖單。紅字回沖單就能生成你想要的回沖憑證。
還有一點，你發票制單生成這樣的憑證不行，應該是借：材料採購 、進項稅 貸：應付賬款； 藍字回沖單生成借：存貨 貸：材料採購 紅字回沖單生成 借：存貨 貸：應付暫估
10樓：匿名使用者
採購入庫之後（發票未到），對採購入庫單記賬，制單借 庫存商品
貸 應付暫估
發票到之後先用發票與入庫單結算（單到回沖），再到存貨核算中做結算成本處理會生成紅字回沖單，對紅字回沖單制單
借 庫存商品 紅字
貸 應付暫估 紅字
對結算單進行制單
借 商品採購
應交稅金-應交增值稅-進項稅額
貸 應付賬款（或現金、銀行存款之類）
11樓：
你本來來發票了，需要在採購裡對該張發票和上月的入庫單進行結算，之後在存貨系統中-有個結算成本處理你需要過濾到該入庫單的記錄進行結算成本處理，之後系統會自動生成一張藍字回沖單，而對上月暫估的記錄進行回沖則取決於你暫估方式是什麼，若是單到回沖，那麼你結算成本處理時會自動產生上月暫估入庫單的紅字回沖單，若是月初回衝，則是上月結賬時自動生成了紅字回沖單。
然後你在存貨核算-生成憑證-紅字回沖單，就會找到上月暫估的入庫單，然後生成憑證即借：原材料 紅字 貸：暫估應付款 紅字。這就沖掉了上月的暫估業務了。
用友t6已經記賬,怎麼取消
12樓：企慧網：免費註冊公司
1、“取消結賬”：在月末結賬介面下選中需要取消結賬的月份，按下【ctrl+shift+f6】鍵，系統將取消這個已結賬月份的結賬工作。 2、“取消記賬”：
（1）總帳-期末-對帳，在對帳介面上按 ctrl+h 提示“恢復記帳狀態功能已被啟用”。 （2）總帳-憑證-恢復記帳前狀態，選本月初狀態，輸入帳套主管密碼，點【確定】。 3、“取消稽核”：
用稽核人的身份登入，開啟稽核憑證，稽核選單下點成批取消稽核。
13樓：初創
總賬 -憑證-恢復記賬前狀態。
沒有這個選項就 總賬-期末-對賬 ctrl+h 再 總賬 -憑證-恢復記賬前狀態。
14樓：匿名使用者
開啟總賬-期末-對賬介面點ctrl+h 啟用反記賬功能，
然後在 總賬 - 憑證-恢復記賬前狀態，就可以了
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