1樓：諾諾百科
如果不是商貿企業輔導期增值稅一般納稅人，不需要考慮待抵扣部分的第23欄、第24欄、第25欄，沒有需要填報的數字（1行和35行與2行是一致的數字）。
把進項發票認證的份數、金額（33188.00元）和進項稅額（4822.20元）填在附表二第2行“本期認證相符且本期申報抵扣”欄。
把發票開具的份數、銷售額（20414.62元）、稅額（3470.49元）填在附表一第一行“防偽稅控系統開具的增值稅專用發票”應稅貨物17%稅率的欄次內（5行和7行與1行是一致的數字）。
《增值稅納稅申報表附列資料（表二）》填表說明，根據國稅函[2008]1075號修訂
（一） 本表“稅款所屬時間”是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間，應填寫具體的起止年、月。
（二） 本表“填表日期”指納稅人填寫本表的具體日期。
（三） 本表“納稅人名稱”欄，應加蓋納稅人單位公章。
（四） 本表“一、申報抵扣的進項稅額”部分各欄資料，分別填寫納稅人按稅法規定符合抵扣條件，在本期申報抵扣的進項稅額情況。
2樓：麻秀竹衣瑜
增值稅納稅申報表附列資料（表二）只填寫月進項稅額8497.69元，增值稅發票認證後會自動生成。
附：《增值稅納稅申報表附列資料（表二）》填表說明http://www.
szgs.gov.cn/files/internet/zwgk2008/fgxx08/zcfg08/sszsgl08/p020080805555984531393.doc
3樓：
附表二就是填進項稅，在表的下面第“四”大項有一欄填進項發票的份數，然後是進項33188.再後就是稅4822.20
填完之後點儲存，此資料自動帶入第一行。
附表一是銷項，把你所開的發票的資料一一填入，比如開的是增值稅發票，在第一行填份數、金額、稅額
增值稅主表按照要求填、銷售額、銷項、進項、是留抵還是交稅自動計算
4樓：楊志律師
回答《增值稅納稅申報表附列資料》填寫說明：本附列資料由應稅服務有扣除專案的納稅人填寫，各欄次均不包含免徵增值稅應稅服務數額。
（一）“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間，應填寫具體的起止年、月、日。
（二）“納稅人名稱”欄，填寫納稅人單位名稱全稱。
（三）第1欄“期初餘額”：填寫應稅服務扣除專案上期期末結存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。
（四）第2欄“本期發生額”：填寫本期取得的按稅法規定準予扣除的應稅服務扣除專案金額。
按照這個鞋即可。
提問你看一下我給你發的**，我申報失敗了這個是什麼原因怎麼解決啊
回答親親，你按照我說的填金額。
你這個金額填錯了，對不上的。
提問你說簡單點，我看不懂
回答就是檢查你表上的金額。
是金額出錯了，改了就好了。
提問怎麼核對金額，在哪改
回答親親，你在自己的歷史開票記錄種。
都是可以找到，然後修改的哦
提問找到原因了，是發票有一張作廢不了的怎麼辦？已經上報彙總了
回答已報稅的發票不能作廢,稅務上要做正常票處理;然後向國稅局申辦紅字發票通知單後開具負數發票進行衝回就沒問題了.
已報稅的發票不能作廢,稅務上要做正常票處理
然後向國稅局申辦紅字發票通知單後開具負數發票進行衝回就沒問題了.
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