1樓：龍泉
按款項的用途來開收據。如，收到已發貨的貨款，內容就寫「收**公司貨款」。如果是貨沒發收到貨款，就寫「收**公司預付貨款」。如果其他情況，就寫其他用途的款項。
2樓：
預收賬款不需要給對方公司開收據的，你司銷售給對方時開具發票就行了，你只要確認銷售時，借：預收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
3樓：匿名使用者
只有收到現金時，你才開收據
4樓：丘曉山
收 某某公司
某某用途 金額（大小寫）
與普通現金的一樣，不過蓋上「轉賬收訖」和財務章，一聯交給對方公司，一聯和銀行單據一起轉會計
5樓：霸燈
如果有現成收據，在交款人欄填寫：某公司，用途：貨款（按用途，或寫預付貨款、暫借款等），金額：
大寫多少元整（小寫金額 元），收款方式：銀行轉賬。經辦人簽字、落款日期並加蓋單位財務專用章
如無現成收據，可寫成：
收據今收某公司通過銀行轉來貨款（按用途，或寫預付貨款、暫借款等）大寫多少元整（小寫金額 元。
某某公司（財務章）
經手人：
年 月 日
出納收到一筆現金，開了收據給對方，那麼會計怎麼做賬，憑證之類的該怎麼處理？
6樓：匿名使用者
先要知道，為什麼要收這筆現金。
那麼你墊付水電費的分錄是怎麼做的？
借：庫存現金 貸：其他應收款
當然是可以的，主要還是取決於你墊付水電費的分錄怎麼做，兩個分錄是有聯絡的。
7樓：匿名使用者
水電費是你們的業務嗎？還是代收的？
你的分錄做反了……收到現金，借方是現金……但不明白你為什麼做管理費用
我交給出納一筆錢,但是她沒有開收據給我,現在她不承認我該怎麼辦 15
8樓：鬼嶠
有監控哇啦？查檢視呀
9樓：搖曳中淡然
很遺憾，沒有，會計是認票的，你還真是有嘴說不清
10樓：匿名使用者
沒有證據，誰也說不清
我是公司出納，收據怎麼貼上啊
11樓：楊子電影
報銷單據應按記賬順序依次黏貼在記賬憑單後面，向左邊靠齊，如單據較多，為保證憑單整齊、美觀可使用票據黏貼單，並在每張黏貼單上註明黏貼張數。
單位之間發生業務往來，收款方在收款以後不需要納稅的，收款方就可以開具稅務部門監製的收據。行政事業單位發生的行政事業性收費，可以使用財政部門監製的收據。
單位與部隊之間發生業務往來，按照規定不需要納稅的，可以使用部隊監製的收據，這種收據也是合法的憑據，可以入賬。除上述幾種收據外，單位或個人在收付款時使用的其他自製收據，就是日常所說的"白條"，是不能作為憑證入賬的。
只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價**收付業務處理，票據、貨幣資金、有價**的整理和保管。
貨幣資金和有價**的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
12樓：城南明月羿當年
收據或發票，要貼上在記賬憑證後面。
1、如果發票填寫報銷單了，把發票貼上在報銷單後面，然後把報銷單貼上在記賬憑證後面。
2、如果發票沒有填寫報銷單，直接將發票貼上在記賬憑證後面。
記賬憑證又稱記賬憑單，是會計人員根據審核無誤的原始憑證按照經濟業務事項的內容加以分類，並據以確定會計分錄後所填製的會計憑證。它是登記賬簿的直接依據。
記賬憑證必須具備以下基本內容：
（1）、記賬憑證的名稱及填製單位名稱；
（2）、填製記賬憑證的日期；
（3）、記賬憑證的編號；
（4）、經濟業務事項的內容摘要 ；
（5）、經濟業務事項所涉及的會計科目及其記賬方向 ；
（6）、經濟業務事項的金額 ；
（7）、記賬標記 ；
（8）、所附原始憑證張數；
（9）、會計主管、記賬、審核、出納、製單等有關人員的簽章。
13樓：匿名使用者
俺來回答：
呵呵，將報銷憑證貼上單 翻過去，背面朝上，憑單的字朝著你，即頭下腳上，明白？
然後，在需要貼上的第一張票據正面的左上角，塗膠水（特別推薦得力的管裝，好使。。。
塗好，將這張票據翻過去，左上就變成左下了，膠水也變成背面了，粘在粘單的左下角，齊平。
然後，繼續粘第二張，正面左上塗膠水，翻個兒，左下粘在第一張後面。
然後，繼續粘第三張，正面左上塗膠水，翻個兒，左下粘在第二張後面。
好，沒有票據需要粘了，將 報銷憑證貼上單 翻過來，單據及附件共幾頁呢？粘了幾張？三張，附件寫上3，ok了。
14樓：匿名使用者
所有白條與合法票據分開貼上，分開附在不同的報銷申請單後面。合法的票據所在的報銷申請單背面貼上的票據劃線 編號。例如今天第一筆報銷 可以是11-10-30-001，這個單據作為原始憑證 計入涉稅的外賬中。
內賬報銷單列示：1、 不合法的票據並貼上不合法的白條等票據，2、合法票據但是進入外賬的部分，備註欄填寫原始憑證查見外賬11-10-30-001單據 有什麼不清楚的可以繼續追問。
15樓：到不了
出納沒有那麼多的東西，就只要弄好庫存現金、銀行存款的東西就可以了。你就根據會計做的賬貼稅務局的那本帳，銀行支票存根用粘帖單粘好，並記錄好支票簿。現金的支取，誰拿的誰簽字，憑證後面必須有粘帖單。
公司內部的白條什麼的，就叫領導簽字，做好一本就行了呀。
16樓：匿名使用者
其實沒有規矩的，只要把原始憑證粘的整齊就可以了。
我是剛開始幹出納工作，今天去電力公司交單位上個月電費，給開個收據單，我拿回來應該怎麼辦
17樓：無聊答答題
你交的是現金還是銀行轉賬？交現金，就在出納現金賬記一筆支出。如果是轉賬，也在銀行存款賬記一筆支出。記完賬後，把單據交給會計。
18樓：木逸子
收據回來得做賬，就是公司的流水帳，類似於採購支出等一些費用。由於你拿回來的是收據，還得諮詢一下發票是怎麼開的。做賬都是需要正規發票的。
19樓：哎呀呀
記錄好現金或者銀行日記賬，然後交給會計做賬啊
出納收到收款收據該怎麼做賬
20樓：匿名使用者
收款收據，不是所有的收款收據都可以記做預付賬款。如果是預付給別人的訂金，可以記做預付賬款；如果是還給別人的材料款，那就是應付賬款。
例如：2023年2月份單位付給供貨商100元，付款的同時要記賬借：應付賬款——供貨商名稱100
貸：銀行存款或者現金或者應付票據100
收到對方開給的收款收據時，需要貼上到這筆憑證的後面當做附件。
21樓：匿名使用者
舉個例子啊，2023年2月份你們單位付給供貨商100元，付款的同時你們要記賬
借：應付賬款——供貨商名稱100
貸：銀行存款或者現金或者應付票據 100當以後收到對方開給你們的收款收據時，你只需要貼上到這筆憑證的後面當做附件即可。
出納支付現金和收到現金都要寫收據嗎？
22樓：匿名使用者
出納支付現金，要寫付款憑證。
支出現金的，對方即使給發票，也要再寫現金支付憑證的
出納收到現金，才寫收據。
拓展資料
內部收據是單位內部的自製憑據，用於單位內部發生的業務，如材料內部調撥、收取員工押金、退還多餘出差借款等等。這時的內部自製收據是合法的憑據，可以作為成本費用入賬。
單位之間發生業務往來，收款方在收款以後不需要納稅的，收款方就可以開具稅務部門監製的收據。
行政事業單位發生的行政事業性收費，可以使用財政部門監製的收據。
單位與部隊之間發生業務往來，按照規定不需要納稅的，可以使用部隊監製的收據，這種收據也是合法的憑據，可以入賬。
除上述幾種收據外，單位或個人在收付款時使用的其他自製收據，就是日常所說的"白條"，是不能作為憑證入賬的。
23樓：95郭逗比
要寫的，拿來做自製原始憑證，附在記賬憑證後面。記得加蓋財務專用章就行了。
會計分錄：
借：現金——備用金
貸：其他應付款
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂「出」即支出、付出；而「納」即收入。具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**進進出出的一項工作。
從廣義上講，出納既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員（收銀員）；狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。出納的最基本職能是收付職能，企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價**以及金融業務往來的辦理。
24樓：匿名使用者
收到現金需要給對方寫收據，支出現金的話對方應該給發票，沒開發票前對方應該給你收據，這樣你的帳才能收支平衡啊
25樓：麒麒李
支付現金時是有憑據的，所以不用寫收據。收到現金時是要開收據的。
26樓：匿名使用者
正常情況下收到現金寫收據,支付現金由對方開收據
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