1樓：赫微蘭羅巳
開具增值稅專用發票流程
1、防偽稅控開票系統
→插入ic卡
→錄入操作員密碼
→進入系統
→發票管理下發票讀入
→提示是否讀入專用發票********號起共**張→確定；
2、系統設定下設定客戶資料（一定要是購買方傳給你的正確資料）錄入相應資料
→儲存；
3、系統設定下設定你們公司所銷售的貨物名稱等資訊→錄入→儲存；
4、發票管理下專用發票填開
→提示你要開票的號碼核對→確認
→顯示專用發票模組
→購貨單位名稱處點下拉鍵選定你要開具的單位雙擊→顯示你要開具發票單位的所有資訊
→貨物或勞務名稱處和購貨單位處的操作相同
→錄入你所開發票貨物的數量→單價
→金額自動計算
→下拉鍵選擇收款人，複核人，開票人自動生成→再次核對整張發票無誤後
→點選左上角的列印儲存並提示是否列印（顯示列印邊距上下調整數）如不確認是否與發票對應就先放入a4紙列印一張對比一下，邊距不對再調整
→此張發票列印後提示是否開下一張，還開就如上述接著開，不開就退出；
5、發票管理下發票查詢選擇本月所開這張發票點選列印放入發票列印此發票（發票號碼一定不能放錯）。
6、這張發票開具完成，加蓋財務章或發票專用章後就可以寄出了。
2樓：步夕慶雲
點選開票系統，進入，發票管理發票填開，核對發票號，錄入開票資訊，然後列印
3樓：桂麗霞律師
回答您好
提問這個軟體開啟後怎麼設定
回答你要設定什麼呢？
提問怎麼開發票
說話呀回答
初次登入需要填寫企業資訊。登入密碼可不設定，直接點選下一步，使用金稅盤密碼（即證書口令）登入即可。
進入之後，先點選進入系統維護，使用者管理，點選新增，新增開票員名稱，設定密碼。儲存後退出。
同樣的，點選進入系統設定，選擇客戶編碼，新增，將往來較多的客戶名稱、稅號、銀行、**等資訊錄入，點選儲存
稅收分類選擇時可使用搜尋功能，快速找到商品分類，選擇合適的雙擊即可選定。
完成後，儲存，退出開票系統，以開票員身份再次登入開票軟體。做這一步的原因是以管理員身份開的發票不合規範，可能會被對方拒收。
點選發票填開，雙擊選擇發票，進入開票介面，系統自動帶出本企業資訊，點選名稱後的空白框的末尾，點選出現的小框，可以選擇已錄入的客戶雙擊確定即可。若客戶未錄入，也可直接輸入客戶資訊，普票至少應包含名稱和稅號，專票需要全部填寫。
同樣的，點選貨物名稱下方的空白格，選擇已新增的商品。輸入單位、數量、單價等資訊，核對稅率，不對的可以修改，完成後一定要點選回車，或用滑鼠點選發票其他位置，確保合計金額跳轉正確。
提問然後呢
回答然後您這邊點選下一步缺人之後就可以下了
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增值稅發票的開票流程。
4樓：
增值稅一般納稅人開票流程：
1、登入稅控發票開票系統，選擇發票管理並進入發票開具管理；
2、點選發票填開，對發票號碼進行確認；www.wenmingtu.com
3、進入專用發票填開視窗；在對應位置填寫購方資訊、商品資訊、銷方資訊，確認無誤後列印發票即可；但是在填寫時需要注意下列問題：
（機打發票）
（1）在專用發票填開視窗，填寫購方資訊可以直接錄入，也可以通過客戶資料編碼中選取；
（2）在專用發票填開視窗，填寫商品資訊只能從商品編碼庫中選取；
（3）在工具條中可以選擇三種發票填開，分別為正數發票、負數發票、銷貨清單；
（4）需要注意填開的發票一經儲存就無法更改，如果出現填開錯誤只能作廢重開，另外一張發票只能存在一種稅率；
（5）在填開發票時，只列印發票，不會列印清單，如果需要清單可以在查詢中進行列印；
（6）已填寫發票如果進行複製，所填寫內容將被覆蓋，發票複製後期內容仍可修改；
（增值稅專用發票）
（7）可複製發票中不包含負數發票；
（8）可複製發票進行複製時，如果其行數大於當前使用發票允許行數，將提示不能複製；
（9）發票的某一行商品錄入折扣便不允許修改，如果需要進行修改，需要先將折扣刪除，需要注意商品行和折扣行之間不允許插入其他記錄；
（10）發票上的商品可以在每行後加折扣也可以對多行商品統一新增折扣；
（11）發票上對多行商品統一新增折舊，需要在商品名稱處將標識統一新增折扣的行數，折扣航也算在商品總行數之內；
（12）列印的專用發票的稅率為4%、6%、13%、17%的，其發票單價為不含稅單價，專用發票稅率為5%的海洋石油版發票，其單價為含稅單價。
5樓：匿名使用者
開具增值稅專用發票流程
1、防偽稅控開票系統 → 插入ic卡 → 錄入操作員密碼 → 進入系統 → 發票管理下發票讀入 → 提示是否讀入專用發票********號起共**張 → 確定；
2、系統設定下設定客戶資料（一定要是購買方傳給你的正確資料）錄入相應資料 → 儲存；
3、系統設定下設定你們公司所銷售的貨物名稱等資訊 → 錄入 → 儲存；
4、發票管理下專用發票填開 → 提示你要開票的號碼核對 → 確認 → 顯示專用發票模組 → 購貨單位名稱處點下拉鍵選定你要開具的單位雙擊 → 顯示你要開具發票單位的所有資訊 → 貨物或勞務名稱處和購貨單位處的操作相同 → 錄入你所開發票貨物的數量 → 單價 → 金額自動計算 →下拉鍵選擇收款人，複核人，開票人自動生成 → 再次核對整張發票無誤後 → 點選左上角的列印儲存並提示是否列印（顯示列印邊距上下調整數）如不確認是否與發票對應就先放入a4紙列印一張對比一下，邊距不對再調整 → 此張發票列印後提示是否開下一張，還開就如上述接著開，不開就退出；
5、發票管理下發票查詢選擇本月所開這張發票點選列印放入發票列印此發票（發票號碼一定不能放錯）。
6、這張發票開具完成，加蓋財務章或發票專用章後就可以寄出了。
6樓：匿名使用者
開具增值稅專用發票嗎
1.開啟開票系統裡的發票填開
2.選擇購貨方的名稱、識別號、位址**、開戶行和賬號3.選擇貨物的名稱，有規格型號的話再選擇具體型號，單位是自動的（之前要先設定），輸入數量，在含稅狀態下輸入含稅單價，再點選不含稅的按鈕就是自動轉成不含稅價了
3.然後核對下你的價稅合計,準確無誤後列印，注意列印時密碼要在密碼區里不能超出密碼框~可以先打在白紙上，調整好列印線後再正式列印
做這些之前必須先在客戶設定裡把客戶名稱、**位址、開戶行和賬號等資訊填入，在商品設定裡把商品的名稱、規格、單位等資訊填入
增值稅專用發票開具流程是怎樣的？
7樓：龍泉
增值稅防偽稅控系統開票步驟
1、首先插入ic卡
2、進入：防偽稅控開票系統
3、選擇操作員
4、輸入口令確定（有的沒有設口令，可直接點選確定）5、進入：系統設定
6、進入：客戶編碼
7、點選：「+」增加行
輸入要開票單位的資料
注：如果開的是專用發票，要把資料填寫完整，稅號、賬號、位址、**、開戶行。
8、儲存「√」
輸入完畢退出
9進入：商品編碼
10、錄入：商品名稱等資料
11、儲存「√」
輸入完畢退出
12、點選：發票管理
13、點選：上方「發票開具管理」
14、選擇：發票填開
15、選擇：專用發票或普通發票
看到所填的發票號後，確定
輸入單位名稱：按「↓」鍵選擇
選擇商品名稱（有選擇滑塊）
輸入發票內容
點選：「√」確定
輸入：收款人、複核人（必填）
列印發票
列印發票注意事項：
1、找到列印發票機卡的位置
2、發票號碼與列印的號碼必須一致
3、發票對齊，方可放入印表機中
4、印表機列印層數應放在三層位置
發票開出後應加蓋財務章或發票專章。
8樓：桂麗霞律師
回答您好
提問這個軟體開啟後怎麼設定
回答你要設定什麼呢？
提問怎麼開發票
說話呀回答
初次登入需要填寫企業資訊。登入密碼可不設定，直接點選下一步，使用金稅盤密碼（即證書口令）登入即可。
進入之後，先點選進入系統維護，使用者管理，點選新增，新增開票員名稱，設定密碼。儲存後退出。
同樣的，點選進入系統設定，選擇客戶編碼，新增，將往來較多的客戶名稱、稅號、銀行、**等資訊錄入，點選儲存
稅收分類選擇時可使用搜尋功能，快速找到商品分類，選擇合適的雙擊即可選定。
完成後，儲存，退出開票系統，以開票員身份再次登入開票軟體。做這一步的原因是以管理員身份開的發票不合規範，可能會被對方拒收。
點選發票填開，雙擊選擇發票，進入開票介面，系統自動帶出本企業資訊，點選名稱後的空白框的末尾，點選出現的小框，可以選擇已錄入的客戶雙擊確定即可。若客戶未錄入，也可直接輸入客戶資訊，普票至少應包含名稱和稅號，專票需要全部填寫。
同樣的，點選貨物名稱下方的空白格，選擇已新增的商品。輸入單位、數量、單價等資訊，核對稅率，不對的可以修改，完成後一定要點選回車，或用滑鼠點選發票其他位置，確保合計金額跳轉正確。
提問然後呢
回答然後您這邊點選下一步缺人之後就可以下了
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開具增值稅發票的詳細流程？
增值稅發票的開票流程是什麼？
9樓：匿名使用者
開具增值稅專用發票流程
1、防偽稅控開票系統 → 插入ic卡 → 錄入操作員密碼 → 進入系統 → 發票管理下發票讀入 → 提示是否讀入專用發票********號起共**張 → 確定；
2、系統設定下設定客戶資料（一定要是購買方傳給你的正確資料）錄入相應資料 → 儲存；
3、系統設定下設定你們公司所銷售的貨物名稱等資訊 → 錄入 → 儲存；
4、發票管理下專用發票填開 → 提示你要開票的號碼核對 → 確認 → 顯示專用發票模組 → 購貨單位名稱處點下拉鍵選定你要開具的單位雙擊 → 顯示你要開具發票單位的所有資訊 → 貨物或勞務名稱處和購貨單位處的操作相同 → 錄入你所開發票貨物的數量 → 單價 → 金額自動計算 →下拉鍵選擇收款人，複核人，開票人自動生成 → 再次核對整張發票無誤後 → 點選左上角的列印儲存並提示是否列印（顯示列印邊距上下調整數）如不確認是否與發票對應就先放入a4紙列印一張對比一下，邊距不對再調整 → 此張發票列印後提示是否開下一張，還開就如上述接著開，不開就退出；
5、發票管理下發票查詢選擇本月所開這張發票點選列印放入發票列印此發票（發票號碼一定不能放錯）。
6、這張發票開具完成，加蓋財務章或發票專用章後就可以寄出了。
有關增值稅發票，關於增值稅發票？
什麼是增值稅專用發票 商是否會給增值稅發票？要看當時貴公司談 時談的是含稅價，還是不含稅價？增值稅分進項稅和銷項稅，公司採購原材料要付款給 商有權要求 商提供發票 是進項稅 但是 肯定是比不用提供發票高一些。正所謂，羊毛出在羊身上，當公司銷售產品給顧客時，顧客也有權要求公司給發票 銷項稅 公司所有交...
普通增值稅發票和專用增值稅發票的區別
律圖 普通發票和增值稅發票是兩種相對應的發票，大部分情況下我們拿到手的是普通發票，若是 需要多繳納一筆費用。這兩種發票有什麼區別？增值稅專用發票與增值稅普通發票的區別？ 律圖 普通發票和增值稅發票是兩種相對應的發票，大部分情況下我們拿到手的是普通發票，若是 需要多繳納一筆費用。這兩種發票有什麼區別？...
增值稅發票只有開票人的可以用嗎，增值稅專用發票上面的收款人和開票人能是一個人嗎
齊善斂安安 一般的普通發票 是可以的，只要發票的其他專案填寫清楚就可以用，不過建議開具發票的單位還是按票據所有應填專案填齊，特別是 增值稅專用發票 的要求比較嚴格，不要一時的疏忽大意給採購方工作帶來一些不必要的麻煩。 武冰業雁菡 一般來說複核人和開票人應該不是同一人，否則失去了複核的意義，哪個你自己...