1樓：我愛向陽花花
你好，根據你提供的資料，1、庫存現金出現了紅字，這是不應該的，如果沒有取現，現金沒有收入，也就不可能支出。支出的費用應該是某人墊付的，應該掛其他應付款，不能計現金支出。
2、你的利潤結轉方法是表結法。一般企業都使用賬結法來。本年利潤科目餘額在年底一次結轉至利潤分配——未分配利潤科目，平時只將損益類科目結轉只本年利潤科目。
按你的分類填寫資產負債表資料：
資產 貨幣資金
其他應收款 1000000
資產總計 負債。應付職工薪酬 5820
所有者權益。
實收資本 1000000
未分配利潤
所有者權益合計
負債和所有者權益總計
2樓：泰山會計師
根據你做的分錄，資產負債表期末數填列如下。
資產 負債及所有者權益。
貨幣資金 應付職工薪酬5820其他應收款1000000
流動資產合計 流動負債合計 5820負債合計5820
實收資本1000000
未分配利潤
所有者權益合計
資產總計 負債及所有者權益合計
現在貨幣資金成紅數了，這是不合理的，主要是沒有現金收入你付出了費用，如果有借款應。
借：庫存現金。
貸：其他應付款。
3樓：學會計零大零小
如果什麼業務都沒有，那就是零，但實際中，什麼業務都沒有，是不現實的。
比如，買了辦公桌椅，那我們會計分錄為：
借 管理費用---辦公費。
貸 現金 從這個分錄看，資產負債表發生了一筆現金的支出，利潤表上發生了一筆損益科目，所以說，我們的資產負債表和利潤表並不是按照收入來填寫的，而是根據您的賬目的發生，這對於乙個會計來說，都是清楚的。
我是新公司，請問第二個月的資產負債表怎麼做
如果公司剛開乙個月,第二個月的資產負債表期初餘額怎麼填
4樓：
摘要。您好，很高興為您解答『公司剛開乙個月，第二個月的資產負債表期初餘額怎麼填如下。
資產負債表是按總帳帳面的科目及餘額填製到表上的。是反映總帳的資料、第二個月的資產負債表就按總帳上當月的資料填寫。』
如果公司剛開乙個月，第二個月的資產負債表期初餘額怎麼填。
您好，我這邊正在為您查詢，請稍等片刻，我這邊馬上回覆您~
第乙個月剛開的時候，資產負債表的年初餘額應該是0，那第二個月編制的時候也是零嗎。
您好，很高興為您解答『公司剛開乙個月，第二個月的資產負債表期初餘額怎麼填如下資產負債表是按總帳帳面的科目及餘額填製到表上的。是反映總帳的資料、第二個月的資產負債表就按總帳上當月的資料填寫。』
者給予您參考。
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