1樓：匿名使用者
酒店給旅行社返的佣金時，根據旅行社開的發票入賬時藉：營業費用--佣金貸：現金。
旅行社收到景區贈券如何做賬
旅行社幫客人訂酒店,酒店返佣金給旅行社,旅行社的賬務處理
2樓：金礦
1、收客人房費。
借：銀行存款。
貸：其他應付款。
2、付款給酒店預定。
借：其他應付款。
貸：銀行存款。
3、結算佣金。
借：銀行存款\應收賬款。
貸：主營業務收入。
旅行社支付團款費用的會計分錄怎麼做？
3樓：一半陰影
借：其他應付款 貸：銀行存款或庫存現金。
如果是支付給旅行社的會計分錄，則分錄如下所示：
借：管理費用-福利費 貸：現金/銀行存款。
4樓：匿名使用者
借：其他應付款。
貸：銀行存款或庫存現金。
5樓：懶梨兒
借：營業成本--房費/餐費/車費/門票/其他。
貸：現金/銀行存款/應付賬款。
公司出去旅遊，收到旅行社開的一張交通費發票，如何做賬？
6樓：紫★鈴兒
如果是公司員工出去旅遊產生的費用，應該計入福利費。
7樓：10顆牙齒曬太陽
叫專業會計幫你開，（衡陽山水情旅行社）
8樓：腳印紅紅
開交通費，蓋旅行社章。。。
旅行社收到旅客交的住宿費會計分錄怎樣做
9樓：天空說財經
借：銀行存款。
貸：主營業務收入。
如果是代收代付性質，就可以作為其他應付款反映。
旅行社開出的發票怎麼做賬
10樓：金果
1、建議做以下會計分錄：
借：管理費用-職工福利費。
貸：銀行存款/庫存現金。
2、年度匯算清繳時，實際發生的福利費超過工資總額14%部分，應當納稅調整。
3、旅行社開具的發票，一般是企業組織員工外出旅遊而發生的費用，應該與企業生產經營無關，如果當月人均旅遊費與工資總額超過3500元，企業可能需要代扣代繳參與人員的個人所得稅。
11樓：冰指繞溫柔
一般說來，國。
內旅來行社應源該沒有開據會務費的專案，國際社才有會務費、考察費等專案，但不管是國內旅社還是國際旅社，其向企業或公司提供的旅遊費用應計入：管理費用：職工福利費外，開出的會務費發票是不能做企業的成本抵減所得稅的。
一般企業的會務費是在有經營專案的賓館才能開據「會務費」的發票。
按財務制度規定，正規的會議費發票報銷時，必須同時要附上會務通知書：內容有會議地點、開會時間（會議紀要）、各單位參會人員要求及簽到表；餐費標準；會務費大概預交款等專案。
12樓：斛今懷翠巧
旅行社開具的發票，對於消費單位來說，只能作為員工福利進行入賬，不可以作為其他費用或者成本進行入賬，並且通過應付職工薪酬--員工福利進行核算，同時該筆金額需要併入員工工資計稅基數計算個人所得稅。
13樓：匿名使用者
你的計提時的分錄應該為。
借：管理費用-福利費3000
貸：應付職工薪酬-職工福利費 3000
別的都是可以的。
14樓：杏章佳堅白
只要是真實發票，入賬當然沒問題，，可以的，差旅費，按說旅遊應該記到職工福利費，，但是記到，差旅費也行，，別被查到就可以了。
15樓：似珺盧海凡
只要是真實發票，入賬當然沒問題，，可以的，，，按說旅遊應該記到，但是記到，也行，，別被查到就可以了旅行社開的發票應在發生時藉：管理費用---職工福利費。
貸：現金/銀行。
16樓：載正漆夢秋
借：管理費用。
住宿費（差旅費）
貸：現金。
17樓：一起走進天堂
計入工資福利的話 併入當月工資 要繳納個人所得稅。
18樓：匿名使用者
先做計提分錄：
借：管理費用-福利費3000
貸：應付職。
工薪酬-職工福利費 3000
然後根據旅遊發。
專票做分錄：
借：應付職工薪屬酬-職工福利費3000
貸：現金3000
就行了，只要當月福利費的支出總和不超過當月職工工資總額的14%就行，否則超過部分就要進行納稅調整。
旅行社訂房，訂房公司給旅行社的佣金，要開票嗎？錢打在公司賬上
19樓：帳號已登出
直接開綜費，或服務費。
訂房費也屬於服務費。
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