1樓：一點通會計網校
本月不小心將幾張對方已認證的發票作廢了，導致對方不能抵扣，此時等到對方不能抵扣時，再重新開具即可，具體步驟是：
第一步，將本月發票進行抄稅後，稅務機關系統在發票比對時會發現該錯誤，對方所屬國稅機關會要求其對相應發票稅額作進項稅額轉出；
第二步，本公司可憑對方作進項稅轉出的憑據（對方的申報表、轉出的書面說明以及向對方取回該作廢發票的原件）重新開具發票（且應於該重開具發票的備註欄中註明所對應的原作廢發票的號碼及內容）；
第三步，由於該事項涉及稅務機關的發票審核質詢，因而該處理事項需要向主管稅務機關報備。
2樓：老實人老實幹事
1、當你將本月發票進行抄稅後，稅務機關系統在發票比對時會發現該錯誤，對方所屬國稅機關會要求其對相應發票稅額作進項稅額轉出；
2、那麼，你公司可憑對方作進項稅轉出的憑據（對方的申報表、轉出的書面說明以及向對方取回該作廢發票的原件）重新開具發票（且應於該重開具發票的備註欄中註明所對應的原作廢發票的號碼及內容）；
3、由於該事項涉及稅務機關的發票審核質詢，因而該處理事項需要向主管稅務機關報備。
當月我方發票已作廢，對方已認證，怎麼處理
3樓：匿名使用者
不是當月的要等稅款退下來，下個月才能去重開。另外還要出個情版況說明。
他們都認證了權
，國稅查也會查到你們都作廢了，還是不能抵扣進項稅的。估計也要罰款。首先你要讓對方開紅字發票，把原發票作進項稅轉出，並且要對原先做好的憑證用紅字沖掉。
你拿著對方的紅字發票和通知單再去重開就可以啦！所以，對於已認證的那張發票要對方單位所在稅務局開具紅字發票通知書，然後你根據通知單開一張紅字發票帶上已作廢的發票去重新開老，當月的很容易搞定！
4樓：匿名使用者
ily2929 答得對，讓你客戶找他的主管稅局，你有得受了。
5樓：匿名使用者
1、聯次還來沒有收齊就作廢了，這自
屬於違規作廢了。若查的嚴，按照違規開具罰款，完全有可能。
2、讓對方先去聯絡他的稅務局，六月申報的時候不要抵扣這份發票的稅額，具體操作可能需要對方稅務局手動修改。然後你在對方申報後收回所有聯次再蓋章作廢。
3、如果對方認證又抵扣了，也是找他的稅務局處理，有個專門處理這個問題的系統，他的稅務局可以改。他進項稅轉出後，再退發票給你。
已認證發票當月被對方公司誤作廢怎麼辦
6樓：霸燈
是不是這張票我先做暫估入庫，申報表裡把此票上的稅額在＂進項稅額轉出＂欄填列。再把這張票退給對方公司，等6月對方重新開就行了？
：對問題2：如果這張票我已經做了正常的賬務處理，進項抵扣了，假如稅務局6月份的時候通知我把進項稅額轉出。又該如何處理？
能否麻煩把稅務處理跟賬務處理涉及到的分錄都詳細的說一下？
借：原材料等
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
增值稅發票不小心作廢了,但對方單位已認證,怎麼辦？
7樓：匿名使用者
如果當月就發抄現了，立即讓
襲對方做進項稅額轉出，不能抵扣申報。然後要回這張發票，三聯必須都在你手裡。然後重新開票給對方。
同時準備情況說明。這樣的情況不出半個月，稅務局**就會比對發現問題，然後就會聯絡你們雙方。如果雙方是同一地區，還算好處理，如果不在同一地區，稅務局會下發協查通報，要求兩地稅務機關同時調查是否存在偷稅漏稅情況。
這種情況我公司曾經遇到過一次。要求對方提供情況說明，重新開票，並在發現之日起做進項稅額轉出，作為收票方就沒有問題了。
對於開票方，必須將三聯發票收齊，配合稅務檢查，說明情況，也就沒有問題了。
8樓：匿名使用者
你公司已經作廢了bai,只能重新開一du張.對方雖然認zhi證並抵扣了,如果對dao方也專申報了的話,那國稅稽查的遲屬早會查到這張票的,到查到的時候對方得知已經抵扣的進項稅無效了,還得將認證並抵扣的進項稅額做轉出處理.所以對方還會要求你單位重新開的.
所以你應該現在通知對方單位告知此事,並重新開具一張 .這事還是早辦為好,國稅稽查的查到了就會很被動了.
你也可以將此事告之國稅專管員,向專管員尋求辦法. 你直接作廢，不過要留個作廢證明，以備查。
對方需對該張發票作進項稅轉出，並且對原先所做的憑證用紅字衝減，或者再做一張負數的憑證 以後作廢發票一定有個原則，
即在各聯次已具備時再作廢不遲。
本次你也可再開一次，
對方的那份發票聯與抵扣聯送達。
以後記住在沒有要回發票前不要作廢，作廢的前提是發票的幾聯在自己手上。就不會出現這種情況了。
當月開的發票,對方單位已認證,還能作廢嗎
9樓：匿名使用者
你只在記賬聯上寫了作廢，並不影響其他聯次的效力。其實不要作廢，你可以用記內賬聯記聯容，並附張說明，說明為什麼會在上面寫上作廢就可以了。如果要作廢也可以，但要對方先退回已經認證的發票。
（因為現在還沒有抄稅，可以直接作廢，對方已認證但未抵扣，不影響發票的作廢）
多開了一張增值稅發票，當月想作廢，可對方已認證，怎麼辦？
10樓：
你開銷項負票,是你自己在沒有對方同意並且沒有取得對方稅務部門的《銷貨退回及折讓證明單》的情況下，為了把多開的發票衝回自己擅自開的，對方當然有理由不接受、不去認證。因為《增值稅專用發票使用規定》第十二條明確規定：銷售貨物並向購買方開具專用發票後，如發生退貨或銷售折讓，應視不同情況分別按以下規定辦理：
購買方在未付貨款並且未作帳務處理的情況下，須將原發票聯和稅款抵扣聯主動退還銷售方。銷售方收到後，應在該發票聯和稅款抵扣聯及有關的存根聯、記帳聯上註明「作廢」字樣，作為扣減當期銷項稅額的憑證。未收到購買方退還的專用發票前，銷售方不得扣減當期銷項稅額。
屬於銷售折讓的，銷售方應按折讓後的貨款重開專用發票。
在購買方已付貨款，或者貨款未付但已作帳務處理，發票聯及抵扣聯無法退還的情況下，購買方必須取得當地主管稅務機關開具的進貨退出或索取拆讓證明單（以下簡稱證明單）送交銷售方，作為銷售方開具紅字專用發票的合法依據。銷售方在未收到證明單以前，不得開具紅字專用發票；收到證明單後，根據退回貨物的數量、價款或折讓金額向購買方開具紅字專用發票。紅字專用發票的存根聯、記帳聯作為銷售方扣減當期銷項稅額的憑證，其發票聯、稅款抵扣聯作為購買方扣減進項稅額的憑證。
購買方收到紅字專用發票後，應將紅字專用發票所註明的增值稅額從當期進項稅額中扣減。如不扣減，造成不納稅或少納稅的，屬於偷稅行為。
11樓：頓成前凰
當月已認證的增值稅發票是不允許作廢的。但購貨方可以到主管稅務機關做取消認證處理，然後加蓋取消認證章並把加蓋取消認證章的發票聯和抵扣聯退還銷貨方，這樣銷貨方就可以做作廢處理了（開具和作廢必須在同一月份內，隔月開票系統不允許作廢發票）。
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