1樓：
做成現金支付。使用少量的現金掩人耳目，把這少量的電蓋過去掛在應付帳款中。不過掛在應付帳款中，時間長了，確定不必支付了，還得轉到營業外收入中，視為收入，繳納所得稅。
開票方（收款方）優惠，不計零頭，但不願做返利開紅票手續報銷人讓開票方故意多開，以便 報銷時可以虛報賬務處理時，應該按實際付款金額入賬，發票金額大於付款金額的，不受影響。發票金額小於付款金額的，應該補足發票。
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。
2樓：匿名使用者
發票金額與實際支付的金額不一樣，賬務上處理有2種方法：
1、發票金額大於實際支付的金額，按實際支付金額確認：
例如現金購買辦公用品100元，發票的金額是200元，會計分錄是：
借：管理費用-辦公費 100
貸：現金
2、發票金額小於實際支付的金額，需要重新找發票，大於或者等於實際支付的金額。
3樓：眾航會計培訓
如果實際支付金額小於發票金額，可以請銷售方註明實際結算金額，並加蓋章印章。
4樓：匿名使用者
最簡單的方法是自己處理了（假如你是小規模納稅人，不考慮進項稅金）：
借：庫存商品（原材料） 5000.27
貸：銀行存款 5000貸：現金 0.27否則就是：
借：庫存商品（原材料） 5000.27
貸：銀行存款 5000貸：應付帳款-某**商 0.27
這樣的做法，以後0.27元如果對方不要了的話，你就要一直留在往來帳上了，年年要抄寫一遍。但現在規定，應付帳款滿3年不付，要轉為營業外收入。
3年後，0.27元要做：
借：應付帳款-某**商 0.27
貸：營業外收入 0.27
所以，我建議你現在就現金支付了拉倒，帳面乾淨。
5樓：匿名使用者
借：應付帳款 0.27
借： 成本 -0.27
發票金額與實際支付的金額不一樣，賬務上怎樣處理
6樓：匿名使用者
做成現金支付。使用少量的現金掩人耳目，把這少量的電蓋過去掛在應付帳款中。不過掛在應付帳款中，時間長了，確定不必支付了，還得轉到營業外收入中，視為收入，繳納所得稅。
開票方（收款方）優惠，不計零頭，但不願做返利開紅票手續報銷人讓開票方故意多開，以便 報銷時可以虛報賬務處理時，應該按實際付款金額入賬，發票金額大於付款金額的，不受影響。發票金額小於付款金額的，應該補足發票。
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。
7樓：孫朝益秋靈
退回，請對方作廢，再開一張110000的。不然對方帳上也得老趴著一筆10000的應收款。
開票金額和訂單及實際付款金額不一致
8樓：唐先彬
這樣財務處理憑證時,多用幾個科目;
少開發票部分，今後要補發票來的，就先掛應收款。
幾次付款也好處，付一次做一次。
不好查，你做明細科目好了。
9樓：嗡嘛呢啤咪吽
1.所有的付款,無論是提前付的還是貨到後付的,都先記入"預付賬款",在"預付賬款"下設二級科目,對各不同的**商進行明細核算;(這樣便於你進行管理和查賬)
2.在分錄明細中寫清楚是幾號訂單,這樣的話你查明細賬的時候就能夠比較清楚哪個訂單付了多少錢,方便查詢和統計;
3.結轉成本的時候根據發票結轉,這樣的話,同乙個**商雖然有時多開有時少開,但所有的發票金額和所有的預付金額是能夠一致的,你查詢的時候只用查賬就可以了.
支出金額與實際發票金額不一致怎麼做賬
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