1樓：向日葵
1、一般損益類的會計科目,月末都要結轉.結轉分錄:
(1)結轉各項收入
借:主營業務收入、其他業務收入、營業外收入
貸:本年利潤
(2)期間費用的結轉
借:本年利潤
貸:管理費用、營業費用、財務費用
(3)成本支出的結轉
借:本年利潤
貸:主營業務成本、其他業務支出、營業外支出
(4)稅金的結轉
借:本年利潤
貸:主營業務稅金及附加、所得稅
2、結轉都要編制記賬憑證,根據記賬憑證登記明細帳;同時,結轉的記賬憑證要與本月記賬憑證一起,編制記賬憑證彙總表,根據記賬憑證彙總表登記總帳。
由於原始憑證只是表明經濟業務的具體內容，且種類繁多數量龐大格式不一，不能以此為憑直接入帳。為了做好非類反應經濟業務內容，必須按照跨機合算方法的要求將其歸類整理，編製成幾張憑證然後最為幾張的直接依據。
記賬憑證有很多種分類方法，其中按照經紀業務的不同克芬為收款憑證、付款憑證和轉帳憑證。
轉帳憑證專門用來記載不涉及銀行存款和現金收付的其他各項經紀業務的記帳憑證。根據轉帳業務的原始憑證填制。 也就是說當一項業務涉及不到銀行存款和現金的增減時，使用轉帳憑證。
2樓：大吉
財務軟體一般都有期間損益結轉憑自動生成的功能，也就是企業每個月損益結轉到本年利潤的憑證。
結轉二分2種順序，二選一。無論哪種這張憑證都在每月最後（12月份除外）
1錄入需要手工錄入的憑證後，稽核憑證，記賬。點結轉期間損益的按鈕。生成結轉憑證。這結賬憑證再次稽核，記賬。這樣本月就可以結賬了。
2錄入需要手工錄入的憑證後，點結轉期間損益的按鈕（勾包含未記賬憑證）。生成結轉憑證。稽核所有憑證，記賬所有憑證。這樣本月就可以結賬了。
3樓：小碟雲財務軟體
期末處理，然後記賬即可。
4樓：肯帶妖刀
填制記賬憑證-稽核憑證-記賬-期間結轉損益-記賬-結賬
5樓：我愛調皮搗蛋
錄完記賬憑證要稽核啊，然後過賬，結轉損益。返回記賬，結賬。
6樓：
得看你是什麼軟體啊？每個軟體的結轉方法不一樣的
用友財務軟體，在月末結轉的情況下，如何改憑證？
7樓：君子之遙
說你的月末”結轉”在軟體中的意思是“期間損益結轉（將所有損益類的科目餘額結轉到本年利潤中）“。如果你說的是月末結賬情況下如何修改憑證如下說明：
1、使用賬套主管身份進入到系統中，進入”總賬“——”月末結賬“選擇你要反結賬的月份按ctrl+shift+f6；
2、取消結賬；點導航選單中的”總賬“——”憑證“——”恢復記賬前狀態“；
3、取消記賬了之後進入”填制憑證“，找出你要修改的憑證直接修改即可；在取消記賬之後的憑證可以“作廢、編輯”。
8樓：匿名使用者
正常情況下，應該在12月份進行修改，摘要寫明修改11份***號憑證******原因進行修改，就行了。這兩張憑證加在一起是正確的結果就行了。
如果必須要回到11月份進行修改，把11月份進行反結賬：總帳-期末-結賬-11月份-ctrl+shift+f6，在進行反記賬：總帳-期末-對賬-11月份-ctrl+h，再取消稽核，就可以在11月份的憑證上改了。
9樓：沒有響應
把12和11月全部反結賬反記賬 把要修改的憑證取消稽核然後修改就行了
如果設計到了收入支出科目的話就把結轉的憑證刪掉 修改以後重新結轉
10樓：匿名使用者
總帳-期末-結賬-11月份-ctrl+shift+f6，在進行反記賬：總帳-期末-對賬-11月份-ctrl+h，再取消稽核(注意用稽核人的身份)，再去填制憑證介面找到對應的憑證就可以改了。
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