1樓：匿名使用者
你在11月申報了嗎，如果未申報直接到稅務機關去作廢這一發票認證就可以了。
2樓：匿名使用者
現做進項稅轉出處理（因為國稅系統有審核系統，遲早會發現這個情況），你這種認證發票的行為不符合相關規定，最好是在稅務機關找你之前做轉出，並講掃面件附在認證清單後面寫明無抵扣聯的原因（因為認證清單有而最後沒這張票的說清楚），讓銷貨方重新開一張，並在實際拿到抵扣聯份和發票聯時在認證。
3樓：匿名使用者
對方已在開票系統中作廢了，你們在所屬期10月也申報抵扣了，11月稅局就會通過系統比對，發現作廢發票的異常，會要求你司提供協查資料（這個看當地稅局的要求）。協查的這些發票是要求要做進項稅轉出的。另外，你就要求對方給你補開新票。
4樓：霸燈
將發票退回重開。因為在10月份已認證抵扣，如果未抵扣，在賬面用紅字衝減已入賬進項稅即可；如果已抵扣，在本月做進項稅轉出處理。
5樓：匿名使用者
由對方出具證明，給稅務機關。
6樓：
取消認證，轉作不抵扣
7樓：匿名使用者
樓上說的衝紅，應該不是用紅筆寫的吧。我覺得是說直接做進項稅額轉出吧。
商業增值稅與增值稅有什麼區別？ 5
8樓：屏海讀聯
增值稅中分一般納稅人和小規模納稅人
小規模納稅人中商業4%
商業企業增值稅稅負率是多少
9樓：杜卡迪等等
商業企業增值
稅稅負率是4%。
一般增值稅的稅負率是銷售總額的1%。對小規模納稅人來內說,稅負率就是徵容收率：商業4%，工業6%(現統一按3%徵收)。增值稅稅負率=實際交納增值稅稅額/不含稅的實際銷售收入×100%
通常情況下，當期應納增值稅=應納增值稅明細賬「轉出未交增值稅」累計數+「出口抵減內銷產品應納稅額」累計數。
稅負率是分類的，如增值稅稅負率為：實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%所得稅稅負率為：實際交納所得稅稅額/不含稅銷售收入×100%
10樓：手機使用者
樓上的幾位說的都是稅率，商業企業的稅負率要看你是一般納稅人還是小規模納稅人，而且內要看你是哪容個行業，以下是參看：一般納稅人各行業的稅負率(供你參考）
1 農副食品加工 3.50
2 食品飲料 4.50
3 紡織品(化纖) 2.25
4 紡織服裝、皮革羽毛（絨）及製品 2.915 造紙及紙製品業 5.00
6 建材產品 4.98
7 化工產品 3.35
8 醫藥製造業 8.50
9 捲菸加工 12.50
10 塑料製品業 3.50
11 非金屬礦物製品業 5.50
12 金屬製品業 2.20
13 機械交通運輸裝置 3.70
14 電子通訊裝置 2.65
15 工藝品及其他製造業 3.50
16 電氣機械及器材 3.70
17 電力、熱力的生產和**業 4.95
18 商業批發 0.90
19 商業零售 2.50
20 其他 3.5
11樓：匿名使用者
如果商業零售企業能夠達到2%的稅負，商業批發企業能夠達到1%的稅負應該就可以了。稅務機關對商業企業的稅負是分行業考核的。
12樓：匿名使用者
如果是小規模納稅人 按銷售額的3%交增值稅；
如果是一般納稅人，按照銷售額的17%-採購額的17% 交稅。
具體的稅負率根據買賣貨品的不同不一致。
13樓：快樂的
分一般納稅人和小規模納稅人 商業企業年銷售額180萬元以上是一般納稅人
一般納稅人 17% 基本稅率 13% 低稅率
小規模納稅人 4% 小規模的商業企業
14樓：匿名使用者
一般納稅人 17% 基本稅率 13% 低稅率
小規模納稅人 3% 小規模的商業企業
商貿企業的增值稅稅負是多少?
15樓：哆啦咪發嗦哆嘻
一般稅負率過低往往會引起稅務局的關注，可以掌握在不低於1%（商業企業 1.5%左右），各行業的稅負率是不同的，具體的稅負率表是： 增值稅稅負率=｛［年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應稅貨物實用稅率-（年度進項稅額合計-年度進項稅額轉出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額）］/［年度應稅貨物或勞務銷售額+免抵退貨物銷售額］｝*100％
1 農副食品加工 3.50
2 食品飲料 4.50
3 紡織品(化纖) 2.25
4 紡織服裝、皮革羽毛（絨）及製品 2.915 造紙及紙製品業 5.00
6 建材產品 4.98
7 化工產品 3.35
8 醫藥製造業 8.50
9 捲菸加工 12.50
10 塑料製品業 3.50
11 非金屬礦物製品業 5.50
12 金屬製品業 2.20
13 機械交通運輸裝置 3.70
14 電子通訊裝置 2.65
15 工藝品及其他製造業 3.50
16 電氣機械及器材 3.70
17 電力、熱力的生產和**業 4.95
18 商業批發 0.90
19 商業零售 2.50
20 其他 3.5企業稅負率計算
16樓：匿名使用者
如果商業零售企業能夠達到2%的稅負，商業批發企業能夠達到1%的稅負應該就可以了。稅務機關對商業企業的稅負是分行業考核的。
17樓：匿名使用者
商貿企業要看作什麼，一般商品不需要增值稅，機電，電子產品要報增值稅的
18樓：
這要看你所屬的稅務所怎樣要求的，象我在北京朝陽，朝陽國稅就要求所轄戶增值稅稅負最低達到1%。
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