1樓：匿名使用者
計劃 申請 詢價 議價 ** 簽訂合同 跟單 到貨檢驗 收貨入庫 付款等等
不同情況不同處理
2樓：christina露露
選擇**商、生成申請單、下達該夠訂單、跟蹤採購訂單、驗收入庫、結算付款
採購的基本流程和崗位職責是什麼?
3樓：匿名使用者
崗位職責：
1.服從分配，聽從指揮，並嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；2.負責公司的物資、裝置的採購工作；
3.負責對所採購材料質量、數量核對工作；
4.有權拒絕末經領導同意批准的採購定單；
6.負責儲存採購工作的原始記錄，做好統計，定期報**內勤；
7.考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有**商基礎上不斷尋求新的**商，以確保**資源的豐富與寬闊的選擇範圍。 2.
按照要求保質保量地組織好原料採購**工作，並隨時掌握合同履**況，合同中必須註明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示後，得到批准方可執行；
8.對**商進行詢價、比價、議價，並上報相關資訊（交貨週期、最低訂購量、包裝要求、品質標準、**條件等）；
9.市場**的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整採購策略；
11.加強與**商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；
12. 遵守公司的各項規章制度；按時完成領導交辦的其他各項工作任務。
4樓：匿名使用者
採購流程圖：
採購計劃、採購申請、部門經理（總經理）、審批、物流部門（庫存核實）、詢價、採購訂單、合同（部門經理審批、財務部門稽核）、貨到、驗收入庫（收料單或入庫單）、發票單據齊全、物流部門經理、稽核、財務經理、稽核、部門經理（總經理）、審批、出納、支付、**商（報銷人）
採購員崗位職責：
1、認真貫徹執行公司採購管理規定和實施細則，努力提高自身採購業務水平。
2、按時按量按質完成採購**計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低採購購成本的責任指標。
3、負責與客戶簽訂採購購合同，督促合同正常如期的履行，並催討所欠、退貨或索賠款項。
4、嚴把採購質量關，選擇樣品供領導稽核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委託）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程**現的問題。
5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。
6、收集一線商品供貨資訊，對公司採購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。
7、填寫有關採購**，提交採購分析和總結報告。
8、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
9、完成採購部部長臨時交辦的其他任務。
5樓：買買提八嘎
採購的流程和崗位職責：在
這裡找。這樣你會比較高效全面的理解。
6樓：張榮榮
首先，根據採購請求，制定採購計劃。
其次，對**商進行選擇確認。可採用詢價或招標方式。
第三，合同洽談。這是採購工作的核心。
第四，簽發採購訂單。合同簽訂完畢後，即進入雙方合同履行階段。
第五，跟蹤訂單，進行進貨控制。
第六，接受、檢驗貨物、入庫。
第七，核對發票，劃撥貨款。
企業採購業務流程主要涉及哪些環節？
7樓：匿名使用者
採購業務流程及管理制度（試行）
總 則
第一條 為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資採購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在專案部、採購部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條 對外採購業務內部控制制度的基本要求是採購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：
（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求**商和洽談**的業務；
（二）採購合同的洽談人員、訂立人員和採購人員不能由一人同時擔任；
（三）貨物的採購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
第三條 採購部門的劃分
（一）生產原材料採購：由採購部門負責辦理。
（二）日常辦公用品採購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
（三）對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。
第四條 採購方式
一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
（一）集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計劃提出請購，採購部門集中辦理採購。
（二）長期**採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定**廠商，議定長期****，批准後通知請購部門依需要提出請購。
（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料**商；如有更適合**商而需要替換原**商的，採購部必須提交書面變更**商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。
（四）詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可**（特殊情況下，需**徵得總經理同意）；由此引起後果由責任人負全責。
（五）採購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
第五條 詢價、比價、議價
（一）經辦人員應對廠商的**資料進行整理並經過深入調查分析後，以**或其他聯絡方式向**廠商議價。
（二）凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
（三）採購經辦人員接到“採購申請單”後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場**及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的**商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
（四）採購部門接到請購部門（專案部、行政管理部）以**聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
具 體 實 施 細 則
第六條 採購報銷流程圖
......
第七條 請購與採購
（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即採購單第一聯），明確採購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、**、使用日期等，交給採購部門稽核。請購單應有部門經理簽字。
（二）採購部門收到使用部門提交的請購單時，稽核後如確有必要購買，由採購經理簽字，再請總經理予以批示。採購經辦人員接到經批准的“採購申請單”（即採購單第二聯）後，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的**商後，並以**或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三） 採購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即採購部門使用的採購申請單，第三聯交給財務（採購員核銷時）,第四聯交給倉管員（以備驗收）。
第八條 驗收與入庫
（一）採購物資到貨後，採購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發~票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然後檢查物資有無損壞、使用效能優劣。驗收合格後，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。
（二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過採購員、倉管員簽字。不合格品由相關採購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給採購員。
第九條 付款與核算
（一）預付款採購
1、按合同約定需要預付購貨款的，由採購員提供採購申請單、合同影印件、付款通知書(註明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批准手續後(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。
2、貨物及發~票已到，驗收合格並與購貨合同、發~票及清單核對無誤後，採購員貼上好報銷票據（採購申請單、入庫單、購貨發~票、購貨合同），財務部稽核後，由總經理簽字，財務做賬。
（二）現款採購
採購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持購貨發~票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，並開出入庫單（入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過採購員、保管員簽字。
採購員貼上好報銷票據（採購申請單、入庫單、購貨發~票、購貨合同），財務部稽核後，由總經理簽字，然後辦理報銷手續。
（三）後付款採購
採購員貼上好報銷票據（採購申請單、入庫單、購貨發~票、購貨合同），財務部稽核後由總經理簽字。**商需要結款時，由財務將款項匯出。
（四）貨物已到發~票未到，驗收合格並與購貨合同核對無誤後，如供貨方要求並經總經理簽字批准，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發~票到後再付清餘款；發~票已到貨物未到，不準支付購貨款。採購業務完畢後，財務部門要催促採購員及時結清購貨結餘款，不留“尾巴”。
（五）物資採購必須取得發~票方可報銷，如無特殊情況，發~票應是增值稅專用發~票。
以上僅供參考！
一個完整的採購流程包括哪些步驟
8樓：如之人兮
1．確認企業經營方針、策略，擬定採購政策。
2．瞭解、分析企業內外部環境因素，含商品動態（原料**狀況及產能、原料成本變化）、競爭者分析、消費者動向、公司內部銷售資料分析、庫存狀況以及未來銷售計劃等。
3．擬定採購計劃，依據上述兩個步驟的結果擬定採購計劃。計劃要包括：採購條件（付款條件、最低送貨量、配送方式、退貨條件等）、進貨廠商、進貨時間、商品類別、商品金額、商品數量等。）
4．採購計劃再檢視及修正。
5．採購工作執行、控制。
6．採購工作執行結果檢討、分析與know-how累積。
拓展資料：
採購，是指企業在一定的條件下從**市場獲取產品或服務作為企業資源， 以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。是指個人或單位在一定的條件下從**市場獲取產品或服務作為自己的資源， 為滿足自身需要或保證生產、經營活動正常開展的一項經營活動。
常見的採購形式分為戰略採購（sourcing）、日常採購（procurement）、採購外包（purchasing out-services)三種形式。
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