1樓：匿名使用者
報銷差旅費（多退）：
借：管理費用 600庫存現金 200
貸：其他應收款——王華 800
1、預借差旅費：
借：其他應收款
貸：庫存現金
2、報銷差旅費：
①多退： ②少補：
借：管理費用 借：管理費用庫存現金 貸：庫存現金貸：其他應收款 其他應收款
2樓：匿名使用者
預借差旅費
借：其它應收款 600
貸：現金 600
實際報銷
借：管理費用-差旅費 400
貸：其他應收款 400
借：現金 200
貸：其他應收款 200
最省事兒的方法 直接 借：管理費用-差旅費 400貸：現金 400
你之前的分錄差著一步呢 得把其他應收作平了啊
3樓：藍天房白雲間
借：管理費用--旅差費600元
借：現金200元
貸：其他應收款--王華800元
4樓：系壁都含靈
a、王華出差借款應列入「庫存現金」科目；c、出差旅費600元屬於「管理費用」科目；d、借款和差旅費報銷應反映在「其他應收款」科目。」
企業行政管理人員王華出差回來,報銷差旅費600元,交回現金200元.根據該項經濟業務,下列表述中正
5樓：快樂
a、王華出差借款應列入「庫存現金」科目；c、出差旅費600元屬於「管理費用」科目；d、借款和差旅費報銷應反映在「其他應收款」科目。」
吳明出差回來，報銷差旅費600元，交回現金200元。做出會計分錄
6樓：王_俊傑
報銷600元，交回現金200元，應是原有個人借款800元，個人借款時的分錄是：
借：其他應收款-個人備用金800
貸：現金800
報銷時，
借：管理費用-差旅費600
現金200
貸：其他應收款-個人備用金800
7樓：偽瘋瘋
借：其他應收款-吳明800
貸：庫存現金800
借：管理費用-差旅費600
庫存現金200
貸：其他應收款-吳明800
8樓：匿名使用者
借：管理費用 600
庫存現金 200
貸：其他應收款 800
職工張某出差歸來，報銷差旅費200元，交回多餘現金100元，應編制的記賬憑證是什麼
9樓：會飛的小兔子
1、預借差旅費時：
借：其他應收款——xx職工
貸：庫存現金
2、出差回來報銷差旅費時：
借：管理費用(實際發生的差旅費)
貸：其他應收款(出差前預借的款項)
借或貸：庫存現金(預支和實際發生的差額)
擴充套件資料一、對於差旅費應該包括的具體內容，會計準則、財務通則和稅法均無具體規定，實務中更多參照的是《**和國家機關差旅費管理辦法》的規定：差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
二、企業在實務中差旅費具體包括的費用有一下幾類：
1、交通費：出差途中的車票、船票、機票等;
2、車輛費用：如果是自帶車輛，出差路上的油費、過路費、停車費等;
3、住宿費;
4、補助、補貼：誤差補助、交通補貼等;
5、市內交通費：目的地的公交、出租等費用;
6、雜費：行李託運、訂票費等。
10樓：fjssg之歌
收款憑證或同時編收款憑證和轉賬憑證
11樓：匿名使用者
借：管理費用 200
貨：其他應收款 200轉賬憑證
借：現金 100
貸：其他應收款 100收款憑證
12樓：
應該選c
借：管理費用 200
貸：其他應收款--張某 200
借：現金 100
貸：其他應收款--張某 100
13樓：匿名使用者
職工張某出差借款屬於「其他應收款」---就是不在生產之列，但早晚要還給公司的哦。 差旅費記在「管理費用」下。
應該選c
轉賬憑證 :
借：管理費用 200
貸：其他應收款--張某 200
收款憑證 :
借：現金 100
貸：其他應收款--張某 100
簡單寫，就是：
借：管理費用 200
現金 100
貸：其他應收款--張某 300
行政管理人員出差回來報銷差旅費3000元,交回現金500元.怎樣登記記賬憑證？？
14樓：熙霖
親，記賬憑證就是做會計分錄呀！！
他借出去的時候應該借的3500元
你當時做賬應該是： 借：其他應收款--借款人的名字 3500貸：庫存現金 3500
他出差回來報賬時退回500現金 借： 管理費用--差旅費 3000
庫存現金 500
貸：其他應收款--借款人的名字 3500會計分錄就是記賬憑證啊，你就這樣做就是
經理張某出差歸來,報銷差旅費1000元交回,現金200元請問會計分錄怎麼做?
15樓：匿名使用者
出差人員預支差旅費時分錄：
借：管理費用---差旅費 1000
貸：其他應收款 1000
出差回來報銷時分錄：
借：庫存現金 200
貸：其他應收款 200
有借必有貸，借貸必相等
16樓：鏡花水月過
借：管理費用---差旅費 1000 庫存現金 200 貸：其他應收款---經理 1200
17樓：匿名使用者
根據題意的話，說明張某之前是預借差旅費。那麼根據題意，可以寫出借：管理費用 1 000
庫存現金 200
貸：其他應收款—張某 1 200
18樓：匿名使用者
借：其他應收款1000
貸：銀行存款1000
借：庫存現金200
貸：其他應收款200
會計分錄：管理人員王某出差回來，報銷差旅費2230元，交回現金270元
19樓：
因為是先借差旅費後報賬所以應這樣作：
先借出時作：
借：其他應收款-王某2500 貸：銀行存款(或現金)2500報銷時:
借：現金 270
借：管理費用-差旅費2230
貸：其他應收款-王某2500
20樓：古月瓊靜
借：管理費用-差旅費 2230
現金 270
貸：其他應收款-王某 2500
21樓：匿名使用者
借：管理費用 2230
現金 270
貸：其他應收款－－差旅費 2500
張三出差回來，報銷差旅費1000元，原預借1500元，交回剩餘現金200元。這筆業務應編制的會計憑證是？
22樓：匿名使用者
可以記i.借記庫存現金，貸記其他應收款。是收款憑證
23樓：喬木查
借：管理費用/差旅費 1000
現金 500
貸：應收賬款 1500
交回的現金應該是500吧
實際是這樣的 你預支1500 收回的也應該是1500（為什麼要這樣做呢 人家沒問你要收據 問你要收據 你是開給人家1000 還是1500 還是500呢？
所以應該是：
借：管理費用1000
貸；現金（現金付款憑證）1000
上面先報銷給人家
在向人家收回1500 就是借出去多少讓人家回來多少借；現金1500（現金收款憑證）
貸；應收賬款1500
1500-1000=500 人家在給你500元就可以了
24樓：匿名使用者
我覺得你題目有問題吧。預借的應該是1200元才對。不然的話，借了1500元，報銷了1000元，交回200元，還有300元不翼而飛了。。
一、預支時分錄如下 ：
借：其他應收款－張三 1200
貸：現金 1200
二、出差回來分錄如下：
1）如差旅費用去1000元，交回餘款200元，分錄如下：
借：現金 200
管理費用－差旅費 1000
貸：其他應收款—王某 1200
車間業務員和行政管理人員報銷差旅費，會計分錄有區別嗎？
25樓：斐薄漢荷
銷售業務員的一般在「銷售費用或營業費用-差旅費」科目下核算；
生產業務員的一般在「製造費用-差旅費」科目下核算；
採購業務員等的一般在「管理費用-差旅費」科目下核算。
26樓：匿名使用者
這是會計啊 我懂點啊 直接人工是生產成本 屬於製造費用
行政管理屬於管理費用 報銷這類的費用屬於資產計入其他應收款
27樓：匿名使用者
行政管理人員,管理費用,車間業務員,製造費用
28樓：匿名使用者
應該有哦！業務員與管理人員出差補助定額都不一樣
29樓：匿名使用者
車間業務員，報銷差旅費600元，交回現金200元，會計分錄：
借：製造費用 600現金 200貸：其他應收款 800行政管理人員，報銷差旅費600元，交回現金200會計分錄：
借：管理費用 600現金 200貸：其他應收款 800
企業行政管理人員都需要參與什麼培訓
大陶學長 企業行政管理人員都需要參與行政管理培訓。行政管理培訓是指培訓機構或企業內部組織的針對行政總監 行政經理 董事會或總經辦祕書 行政部門工作人員 部門經理助理 其他行政人員而設計就其行政管理技能 行政文書寫作 行政商務禮儀 會務組織 行政統籌規劃等的培訓活動。目的是提升專業能力。成為上司在工作...
我被一家私營企業招去做行政管理人員，請問如何幹好這份工作？（有幹過辦公室主任的請多多指教）
師傅請指教 哎。我覺得呢，工作要麼做職員，要麼做老總 做這種一人之下，萬人之上的角色最難了 一般來說，任何乙個上司比較看重兩樣東西 一是他的上司是否信任他 二是他的下屬是否尊重他。作為上司來說，判斷其下屬是否尊重他的乙個很重要的因素，就是下屬是否經常向他請示彙報工作。心胸寬廣的上司對於下屬懶於或因忽...
作為一名行政管理人員，如何制定公司的規章制度啊
濤起九天 首先，你要了解，我這一項規章制度是針對哪一方面的其次，對於需要制定規章制度要管理的人和事分別在公司組織結構圖中位置。再次，對於這個制度，要求制定的人員 如 總經理，老闆，等 想要達到一種什麼樣的管理標準。最後，執行這個制度的獎懲要得當。 射天狼鈞 行政管理人員制訂公司的規章制度分為兩種 一...