1樓：匿名使用者
資材管理程式
1 目的：
1.1完善部門整體管理
1.2制定明確有效的料件進出管理模式
1.3合理定位倉庫的功能作用
2 範圍：
適用於格力博集團資材部
3 職責：
3.1資材部負責對物料的入庫、儲存、領料、退料等過程的管理。
3.2領料部門負責提供領料單據及料件領出後的管理。
3.3財務部負責對物料相關的各種賬單的收集和系統輸單管理。
3.4品管部負責對入庫物料及成品檢驗的管理。
3.5物流部負責對料件進行跟蹤及庫存控制的管理。
4 工作程式：
4.1收料管理：
4.1.1 **商送貨至倉庫，送貨單上的訂單號、品號及數量必須與實物上的送貨標籤一致。每批送貨必須附有《產品檢驗報告》。
4.1.2 收貨員按以下規則對來貨進行拒收的判定。
4.1.3 首先通過erp系統按**商**查詢數量、採購單號、交期是否相符，不符合將予以拒收。
4.1.4 **商屬於常州地區的，預交期為生產前2天，非常州地區的為5天，電機廠部件預交期為5天，塑料粒子前置期為5~7天。
4.1.5 收貨員再查詢庫存情況以及生產排定情況，並按照大件送貨數+庫存數超過3天的生產量、以及小件送貨數+庫存數超過7天的生產量時，予以拒收。
4.1.6收貨員按上述規則進行判定並開據《料件拒收報告》，，詳細填寫日期，**商名稱、訂單號、品名、品號、送貨數量、庫存數量以及拒收原因。
4.1.7收貨處班長（倉庫主任）根據拒收原因說明通知**商將超送數量拉回。
4.1.8**商認可拉回的，單據上標註「**商已經拉回」，交倉庫主任處確認。
4.1.9**商不認可拉回的，倉庫主任確認拒收原因後交pmc總經理判定是否拒收。
4.1.10每天下午4：30倉庫主任將當天所有《料件拒收報告》彙總到倉庫文員處進行統計彙總《每日拒收報表》，以郵件的形式傳送相關部門。
4.1.11收貨員必須認真清點數量，確認送貨單上的內容與實物完全一致後簽名確認，並交於財務輸單員列印《零部件收貨報檢、入庫單》給iqc驗貨。
收貨員應將iqc檢驗合格的料件移至倉庫擺放，同時對數量進行再次確認，對iqc判退的料件入不良倉待退**商。
4.1.12**商送貨人員必須服從收貨人員的合理安排卸貨地點，並按照收貨人員的要求合理堆放。
4.2料件管理：
4.2.1倉管員將合格的來料件放至倉庫合格區貨架定位擺放，並將該料件的定位位置輸入至erp系統，系統在制令單上顯示出該料件的位置，同時按該位置的同類物料零部件實施編號，倉管員可依該位置進行先入、先出的配料。
4.2.2倉管員根據財務輸單員在各庫選擇的每日20種料件進行盤點，對盤點結果差異上報並由各庫負責人分析原因調查解決。
4.2.3 倉管員在配料時，要做到只留乙個尾箱的原則，對於整包裝發生取用的時候，應在箱子上做好標識。
4.3發料管理：
4.3.1倉庫班長根據生產計畫部下發的製令單，結合生產計畫安排倉管員進行配料，配料時必須做到先進先出。倉管員將配好的料件與生產物料員交收時必須逐項清點並確認數量後簽字。
4.3.2倉庫將配料不齊的缺料列出清單每日及時上報給物流部等相關部門。物流部及時追蹤物料的到埠情況，並將結果反饋到倉庫。倉庫依反饋的資訊做好收貨、報檢、入庫準備工作。
4.3.3倉庫在補欠料件合格入庫後應及時通知生產物料員領取。對生產補退料，若有庫存，倉庫及時發給生產線，若無庫存，倉庫報缺給物流，並跟蹤料件到庫、報檢、入庫、上線的整個過程。
4.3.4生產超領料時，若是設計變更要求增加的，領料單經部門負責人和生產計畫部下單組員簽字後即可發放。
若是生產短缺的，必須由生產部長及生產計畫部下單組員簽字後才可發料。非生產領料，由各部門副總及生產計畫部下單組成員簽名後才可到倉庫領料。
4.4不良品管理：
4.4.1生產部物料員依退料途徑將不良品的退料單經部門負責人簽字、品管巡檢判定，最後連同不良料件退不良倉，由不良倉倉管員清點數量後簽收確認。
4.4.2生產部對不良品料件必須做到日清日退。
生產退料單上的退料原因必須註明。若是連帶不良，退料單上必須註明是來料連帶不良還是加工連帶不良。對於來料不良超過一定比例的必須經iqc主任及以上簽字認可。
若所退不良料件需報廢的，必須由部門副總簽字確認。
4.4.3不良倉倉管員必須做好不良退貨管理臺帳，將不良料件整理歸類擺放，並將不良品及時退給**商。
當**商拒收不良品時，倉管員應立即上報給班長，班長應立即聯絡採購，由採購通知**商負責人將不良品收回。倉庫主任應根據每週退貨情況，將難處理的退貨料件統計給物流採購部。由採購物流部聯絡**商協商退貨事項。
4.5成品入庫、出貨管理
4.5.1生產部根據計畫生產的成品填寫《成品報檢、入庫單》給出貨檢驗員檢驗。
若成品檢驗為不合格，該成品必須生產部返工後重新報檢、檢驗。若成品檢驗為合格品，生產部物料員與倉管員辦理相關入庫手續。倉管員將合格的成品歸類擺放，並做好每日《成品入庫管理臺帳》。
4.5.2倉管員依業務部的出貨通知對成品庫內合格物品的品號、數量、訂單號等進行核對。倉管員對每個貨櫃出貨數量進行配貨，再由班長檢查確認。
4.5.3成品班長必須依照《貨櫃檢驗規範》上面要求對待裝貨櫃進行全面檢查，並將結果簽名確認。
班長必須對每一棧板的出貨數量和訂單號進行點檢，並把點檢結果用《成品出貨確認表》記錄下來。成品班長填寫《裝箱單》後在封箱前再次核對箱號、封號是否與裝箱要求一致，核對無誤後封箱。倉管員根據出貨明細表在《成品出入庫管理臺帳》上銷賬。
財務輸單員依業務發出的出貨通知單在erp系統中做成品銷賬。
5 相關檔案：
《倉庫收貨流程》
《料件位置擺放流程》
《每日盤點流程》
《料件先進先出流程》
《倉庫發料流程》
《不良品料件管理流程》
《成品入庫管理流程》
《成品出貨管理流程》
6 相關記錄
送貨單盤點表
銷貨單製令單
領料單退料單
退貨單成品報檢、入庫單
零部件報檢、入庫單
成品出貨確認表
貨櫃檢驗規範
2樓：
倉庫流程：
1.由**商送貨,按單點收.
2.經品檢檢驗合格之後--入庫.
3.物料的整理、整頓、歸類.
4.賬務的登入
5.按單發料.
6.盤點工作.
成品倉工作流程:
1.成品入庫按單點收.
2.成品按區域合理性擺放.
3.根據出貨單備貨及裝車安排.
4.賬務的登入
5.盤點工作.
如何才能管理好倉庫?
1.賬務要一致.
2.倉庫的防水,防潮,防濕等安全工作.
3.憑單操作.
4.先進先出原則.
5.工作認真,細心.思想端正.服從領導安排.
自己的工作的總結,看可以就給分吧!
3樓：安小姐的夏天
1、貨物入庫
倉管員要親自核對貨號、尺碼及數量與**商發貨單是否一致。核對無誤，把入庫日期、貨號、數量、尺碼以及成分、執行標準認真填寫到貨品入庫本上。一定要記清楚貨物各方面的資料
2、貨物上架
登記好貨物之後，據韶關家園招聘網了解，要把列印好的標籤貼到貨物上，安排好安放的位置，把相同系列的貨物整齊地擺放到貨架上，放好後再次核實貨物的數量和安放位置是否正確，檢查貨物是否有毀壞。
3、貨品出庫
倉管員把貨號、數量及明細報給erp管理員，erp管理員應迅速、準確的錄製轉倉單，核對出倉的數目和數量，貨物是否在出倉過程中是否有毀壞。貨物出倉後要核對剩餘貨物的數量，並登記清楚出倉賬本。
4、貨品採購
當收到公司的採購單，要根據實際情況整理需要採購的物料，要考慮成本的計算，不能隨意購買，購買時要檢查每件貨物的情況，看是否有質量上的問題。採購回來要及時進倉，核算清楚數目。
5、貨物處理
當發現貨物多於購買色數量或者少了，要做好及時的處理的工作。對於有損壞的貨物要及時作出處理，做好登記。
倉庫管理流程 50
4樓：王珂
一般流程：
1、簽訂倉儲合同。驗收貨物。
2、辦理入庫手續。貨物保管。
3、貨物出庫。
4、訂貨、交貨、進貨、交貨時的檢驗。
5、倉庫內的保管、裝卸作業。
6、場所管理。備貨作業。
因工作需要或結算等特殊原因，需向倉庫借出商品時，必須由申請人填寫借貨申請，明確歸還或結算時間後，並經業務部經理簽字和倉庫負責人認可後方可借出。
5樓：某某許
小公司來說倉管需要幹的事情無非是倉庫材料的收發，物料進銷存賬目的登記，不過還要幹許多的力氣活，說白了，就是會記個流水賬的搬運工。
大公司一般都有健全的流程，工作內容和上面一樣，不過要幹的雜貨少了點，要你會用用電腦做報表，會erp等（erp庫存管理就是要你錄入入庫，出庫，列印作業單據等，不要怕，這個對於會點辦公軟體操作的很容易的）。
倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。
入庫 你要按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須想你的主管匯報，得到指示意見後遵照執行就好了，進質檢人員檢驗合格後，就辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入erp系統。
出庫對於生產部門領料的話根據bom表（或生產計畫部門審核通過領料單據）照單發料，然後登記進銷存帳或錄入erp系統。
對於發貨的話按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入erp系統。
把你的作業單據整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。
保管合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標籤，，做到先進先出，了解採取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查詢原因（收發錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧彙總表，匯報給上級，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。
以上是本人的工作經驗，不過由於行業的不同，各個行業的倉管的工作內容可能會有所不同，但工作的整體思路是一樣的。
6樓：理靜楓洛馨
倉庫管理工作流程
成品進倉管理流程
1、倉庫根據已審核《採購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、採購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《採購訂單》相核對。相核不符者拒收。
相符者倉管員以《送貨清單》和《採購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《採購單》，並由倉庫主管審核生效。將《採購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。
5、返修品回倉，以對應的《採購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《採購退返單》，註明原《採購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填製《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。
包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》彙總匯出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦裡對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，乙份交客戶，乙份倉庫自留。
4、營銷部業務流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》匯出為《採購訂單》並審核。
若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》彙總而成），由營銷部總監確認客戶貨款餘額的狀況。若客戶有足夠的貨款餘額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。
若客戶貨款餘額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出**、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要**，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。
經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，衝減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，衝減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
工作流程軟體與工作流程管理系統有沒有關係
日事清 知識工作者的瑞士軍刀 工作流管理系統是 一種在工作流形式化表示的驅動下，通過軟體的執行而完成工作流定義 管理及執行的系統 其主要目標是對業務過程中各活動發生的先後次序及同活動相關的相應人力或資訊資源的呼叫，進行管理而實現業務過程的自動化。日，事，清在企業的日常工作中，絕多數屬於流程類工作，比...
倉庫管理軟體，倉庫管理軟體
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倉庫管理員工作內容，倉庫管理員工作內容，都有哪些？
1 按時上下班，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好 2 認真做好倉庫的安全 整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患 3 檢查防盜 防蟲蛀 防鼠咬 防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損 4 負責學校...