1樓：樂滋滋
一、月末損益類科目結轉
1、結轉各項收入
借：主營業務收入、其他業務收入、營業外收入貸：本年利潤
2、結轉期間費用
借：本年利潤
貸：管理費用、營業費用、財務費用
3、結轉成本支出
借：本年利潤
貸：主營業務成本、其他業務支出、營業外支出4、結轉稅金
借：本年利潤
貸：主營業務稅金及附加、所得稅
二、年終結轉分錄
1、如果盈利
借：本年利潤
貸：利潤分配--未分配利潤
2、如果虧損
借：利潤分配--未分配利潤
貸：本年利潤
2樓：伏濃齊易蓉
一.所謂「結轉」，是會計工作中重要的具體業務，通常它是把乙個會計科目的發生額和餘額轉移到該科目或另乙個會計科目的做法，這個做法叫結轉。
二.結轉的目的大體由四個：
1.是為了結出本會計科目的餘額；
2.是為了計算本報告期的成本；
3.是為了計算當期的損益和利潤的實現情況；
4.是為了保持會計工作的連續性，一定要把本會計年度末的餘額轉到下個會計年度。
5.憑證結轉，或期末結轉，指期末結賬時將某一賬戶的餘額或差額轉入另一賬戶。這裡涉及兩個賬戶，前者是轉出賬戶，後者是轉入賬戶，一般而言，結轉後，轉出賬戶將沒有餘額。
三.現實工作中：庫存現金、銀行存款、應收賬款、其他應收款、應付賬款、應交稅費、其他應付款、應收利息，這些是資產負債表專案，不用結轉，結出餘額就可以啦。
（一）月底會計科目需要結轉的有：
1.如果本月有銷售，需要結轉銷售成本做：
借：主營業務成本
貸：庫存商品-**商品
2.期末結轉本年利潤
借：本年利潤
貸：主營業務成本
貸：財務費用
貸：銷售費用；
貸：管理費用等；
3.結轉銷售收入做：
借：主營業務收入
借：其他業務收入；
借：營業外收入等；
貸：本年利潤
3樓：匿名使用者
1、在建工程完工後交付使用的要轉固定資產
借：固定資產
貸：在建工程
2、月底將製造費用轉生產成本，因為此科目為過度科目，就是一些生產發生的費用，不能直接做生產成本的就歸集在製造費用裡，月底轉結轉到生產成本裡即：
借：生產成本
貸：製造費用
3、下面將所有損益類科目結轉本年利潤
各收入轉本年利潤
借：主營業務收入
借：其他業務收入
借：營業外收入
貸：本年利潤
各項支出（損益科目）轉本年利潤
借：本年利潤
貸：主營業務成本
貸：管理費用
貸：銷售費用
貸：財務費用
貸：營業費用
另外補貼收入做營業外收入
4樓：
把收入類科目都結轉到主營業務收入裡，把支出類科目轉到主營業務成本類，然後把主營業務收入和主營業務成本轉到本年利潤科目，然後把本年利潤科目轉到利潤分配-未分配利潤科目裡。
借：主營業務收入
貸：本年利潤
借：本年利潤
貸：主營業務成本
5樓：
現金銀行存款
應收賬款
其他應收款
原材料庫存商品
固定資產
在建工程
應付賬款
應付職工薪酬
應交稅費
其他應付款
實收資本
製造費用
主營業務收入
主營業務成本
管理費用
財務費用
營業費用
補貼收入
應收利息
每月只發生這鞋科目的，怎麼結轉，幫忙詳細歸類，仔細說下，跪謝!
金蝶做完乙個月的憑證應該怎樣結算做下乙個月的
6樓：lhr啊哈哈哈
1、所有憑證全部過賬
2、使用結賬功能
系統在過賬之前要對賬務處理進行檢查，必須將本期間的所有會計憑證及業務資料全部輸入了電腦並且過賬之後才能結賬。如果系統發現本期內還有未過賬的記賬憑證，系統會發出警告，然後中斷結賬。
系統在進行結賬之前，還要檢查「期末調匯」、「結轉損益」、「出納軋賬」以及「計提折舊」四項處理事項是否已經完成。如果其中有一件事項未完成，則系統會提示您還有哪些事項沒有完成，要您確認是否要繼續結賬。
在全部事項處理完畢後，系統開始結賬。視窗中顯示進度指示器，反映結賬工作的程序。在結賬過程中，如果想改變想法，中止結賬可以單擊〈取消〉按鈕，系統會彈出提示視窗，詢問您是否要中斷結賬過程。
在結賬後，如果使用者認為所做的結賬操作不合適，需要進行回退處理。
拓展資料：
使商品交易和結算業務能正常進行，中國的結算制度中規定辦理結算必須遵循以下三條原則：
①錢貨兩清。即賣方要按期發貨，買方要按規定付款，不得拖欠貨款和無理拒付貨款。
②維護收付雙方的正當權益。收付雙方要嚴格履行合同的有關條款，執行結算制度的規定。銀行組織結算工作，要從整體利益出發，不得偏袒任何一方。
③銀行不予墊款。銀行為企業提供結算服務，只負責把款項從付款者賬戶轉入收款者賬戶，不能代墊款項。企業委託銀行付款時，必須在銀行賬上備有足夠的資金；委託銀行收款時，必須等待款項收妥後才能支用。
7樓：匿名使用者
樓主是哪個版本的金蝶，找找是否有個期末結賬，那個功能就是結算到下個月。
8樓：胖星星
1、所有憑證全部過賬
2、使用結賬功能
具體處理步驟簡述如下
憑證錄入(業務憑證)---審核--過賬---期末調匯(有外幣做這一步)----結賬損益----審核(結轉損益這樣憑證)--過賬---看總賬 明細賬 報表等---結賬到下乙個期間。
系統在過賬之前要對賬務處理進行檢查，必須將本期間的所有會計憑證及業務資料全部輸入了電腦並且過賬之後才能結賬。如果系統發現本期內還有未過賬的記賬憑證，系統會發出警告，然後中斷結賬。
系統在進行結賬之前，還要檢查「期末調匯」、「結轉損益」、「出納軋賬」以及「計提折舊」四項處理事項是否已經完成。如果其中有一件事項未完成，則系統會提示您還有哪些事項沒有完成，要您確認是否要繼續結賬。
在全部事項處理完畢後，系統開始結賬。視窗中顯示進度指示器，反映結賬工作的程序。在結賬過程中，如果想改變想法，中止結賬可以單擊〈取消〉按鈕，系統會彈出提示視窗，詢問您是否要中斷結賬過程。
在結賬後，如果使用者認為所做的結賬操作不合適，需要進行回退處理
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